常德经济技术开发区莲花池小学2023年部门预算公开

常德经济技术开发区莲花池小学

2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

 莲花池小学是一所小学义务制公办学校，现属常德经济技术开发区管理委员会下属教育机构，主要职能职责是：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。    

（2）按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（4）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（5）建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

（二）机构设置 

根据区人社局核定，莲花池小学属全额拨款事业单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成 

我校只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市经济技术开发区莲花池小学本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算： 2023年本部门收入预算1515.36万元，其中，一般公共预算拨款1421.36万元，上级财政补助收入94万元。收入较去年增加212.89万元，主要原因是人员经费及财政拨款收入增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1515.36万元，其中：教育支出1474.4万元，卫生健康支出40.96。支出较去年增加212.89万元，主要原因是人员经费及财政拨款收入增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1515.36万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1506万元，其中：工资福利支出1209.7万元，商品和服务支出138万元，对个人和家庭的补助158.3万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算9.36万元。

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费138万元，比上年预算增加9.6万元，增加7.48%，主要原因是学生人数增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.75万元，其中公务接待费0.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算12万元，我单位 2023年度培训费预算12万元，拟开展教业务知识、师德师风等培训，人数约340人次，主要内容为教学研讨、教师专业技能素养等业务知识培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1515.36万元，其中，基本支出1506万元，项目支出9.36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

2023年莲花池小学预算公开(2).xlsx

莲花池小学部门整体支出绩效目标申报表.xls