常德经济技术开发区超限检测站2023年部门预算公开
常德经济技术开发区超限检测站
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
检测站主要职责：负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；负责保护辖区内的公路路产、维护公路路权、查处公路路政案件、实施公路路政巡查、维护公路养护作业现场秩序；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定，查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。
道班主要职责：负责管养经开区G207线南端，G319线东端19.128公里、新G319改线公路6公里，汉德大道6.488公里公路以及五座桥梁的养护工作。包括对路面的清扫、除草和行道树的修剪；冬季除雪除冰；对公路标线、公路附属设施、桥梁进行刷漆保养；对损坏的路面进行修补，把严重恶化的路况进行改善，防治外部因素对公路的损坏。
（二）机构设置
常德经开区超限检测站属正科级事业单位，财政全额拨款，一级预算。为车辆超限超载提供检测服务，配合路政执法机构依法查处车辆超限超载运输行为。单位内设路政大队、联合执法稽查队、四个路面治超中队等8个机构。核定事业编制69人（检测站57人、道班12人），截至2022年底，单位实际在编在岗人员63人（检测站52名，道班11名）。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的有经开区超限检测站本级含经开区道班。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1383.36万元，其中，一般公共预算拨款1383.36万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加149.79万元，主要原因是在职人员社会保险基数有上调，工资绩效有增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1383.36万元，其中：一般公共服务支出1383.36万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加149.79万元，主要原因是人员工资和保险都有上调。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1383.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1255.36万元，其中：社会保障和就业支出175.95万元、卫生健康支出74.77万元、交通运输支出916.71万元、住房保障支出87.92万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算128万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费：2023年经开区超限检测站运行经费一般公共预算拨款183.74万元，较上年预算减少7.2万元，减少5.7%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况： 2023年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算3万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况： 2023年经开区超限检测站单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元;工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：纳入2023年部门站整体支出绩效目标的金额为1383.36万元，其中：基本支出1255.36万元，项目支出128万元；具体绩效目标祥见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
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