常德经济技术开发区公共卫生服务中心2023年部门预算公开

常德经开区公共卫生服务中心2022年部门预算公开

目   录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表 

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
　　2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　　3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
　　4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
　　5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
　　6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　　7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

从预算单位机构成看，公共卫生服务中心部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。公共卫生服务中心现有在职职工13人，退休职工5，劳务派遣人员3人。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德经开区公共卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德经开区公共卫生服务中心本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及卫生健康支出、事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

2022年本单位没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数532.67万元，其中，一般公共预算拨款532.67万元（经费拨款252.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款280万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加120.75万元，增长22%，主要是经费拨款增加120.75万元，主要原因是人员经费及公务费增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数532.67万元，其中，基本支出237.91万元，项目支出294.76万元。主要包括事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元，其他社会保障和就业支出21.20万元，卫生健康支出474.25万元，住房公积金17.73万元。2022年支出预算较上年增加120.75万元，增长22%，主要是人员经费增加和公务费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入532.67万元，支出包括：基本支出237.91万元，占45%；其中：工资福利支出：184.97万元，一般商品和服务支出31.74万元，对个人和家庭补助支出21.20万元。项目支出294.76万元，占55%，其中：医疗成本280万元，临聘工作人员经费14.76万元。

（一）基本支出： 2022年一般公共预算基本支出年初预算数为237.91万元，其中：人员经费184.97万元，包括：基本工资42.63万元、津贴补贴7.59万元、绩效工资97.53万元、事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费6.87万元、住房公积金17.73万元；对个人和家庭的补助21.20万元，包括：生活补助21.2万元；一般商品和服务支出31.74万元，包括：办公费4万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、维修费1.2万元、委托业务费1万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维修费2.5万元、专用材料费3.7万元、其他商品服务支出（交通补贴）8.34万元。

（二）项目支出：2022年一般公共预算项目支出年初预算数为294.76万元，其中：医疗成本280万元，临时工作人员经费14.76万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算情况。2022年单位“三公”经费预算数为2.50万元，其中：公务用车运行费2.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.5万元）。2022年“三公”经费预算与上年持平，其原因为单位采取过“紧日子”措施，紧缩“三公经费”，节约公用经费。

（二）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，共有冷链运输车车辆1台； 2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（三）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为532.67万元，其中，基本支出237.91万元，项目支出294.76万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

经开区公共卫生服务中心预算公开表.xls

公共卫生服务中心-部门整体支出绩效目标申报表.xls.xls

公共卫生服务中心-专项资金绩效目标申报表.XLS(3).xls