常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开

德山街道社区卫生服务中心

2023年部门预算公开

目   录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表 

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）为辖区内44477居民提供基本公共卫生服务。

（2）为辖区内居民提供基本医疗服务。　　

（3）开展辖区内的传染病及流行病调查。

（4）组织开展常德经济技术开发区内的从业人员健康体检办证工作。　　

（二）机构设置

中心内部设科室3个，分别是办公室、医疗部、妇儿保部。

二、部门预算单位构成

中心无下属单位或机构，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数589.88万元，其中，一般公共预算拨款589.88万元（经费拨款589.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加15.11万元，增加2.62%，主要是人员经费拨款增加15.11万元，增加的主要原因是单位有新入职人员且因工资调标、增加了基础性绩效等因素导致人员经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数589.88万元，其中，基本支出589.88万元，项目支出0万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元、城市社区卫生机构支出533.21万元（含人员工资、其他人员社会保障支出）、其他社会保障和就业支出0.90万元、事业单位医疗支出5.77万元、其他行政事业单位医疗支出8.40万元、住房公积金16.91万元。2023年支出预算较上年增加15.11万元，增加2.62%，基本支出增加15.11万元，增加的主要原因是单位有新入职人员且因工资调标、增加了基础性绩效等因素导致人员经费增加。 

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入589.88万元，支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元，占3.14%；机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元,占1.04%；城市社区卫生机构支出533.22万元（含人员工资、其他人员社会保障支出），占90.39%；其他社会保障和就业支出0.90万元，占0.15%；事业单位医疗支出5.77万元，占0.98%；其他行政事业单位医疗支出8.40万元，占1.42%；住房公积金16.91万元，占2.87%；公共卫生服务项目经费0万元。2023年一般公共预算拨款规模较上年基本支出增加15.11万元，增加的主要原因是单位有新入职人员且因工资调标、增加了基础性绩效等因素导致人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为589.88万元，全部是人员经费，包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元、城市社区卫生机构支出533.22万元（含人员工资、其他人员社会保障支出）、其他社会保障和就业支出0.90万元、事业单位医疗支出5.77万元、其他行政事业单位医疗支出8.40万元、住房公积金16.91万元。

（二）项目支出：2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中心无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况：2023本单位“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元,无会议费支出；培训费预算0万元；本单位没有举办节庆晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为589.88万元，其中，基本支出589.88万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

预算公开表（德山街道社区卫生服务中心）.xls

德山街道社区卫生服务中心-部门整体绩效目标申报表.xls

德山街道社区卫生服务中心-专项绩效目标申报表.xls