常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

2022年度

德山街道社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分德山街道社区卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

德山街道社区卫生服务中心概况

部门职责

（一）为辖区内44477居民提供基本公共卫生服务。

（二）为辖区内居民提供基本医疗服务。

（三）开展辖区内的传染病及流行病调查。

（四）组织开展常德经济技术开发区的从业人员健康体检办证工作。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成只包含单位本级。

第二部分

部门决算表

部门决算报表详见附表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1476.76万元。与上年相比，增加302.6万元，增长25.77%，主要是因为人员经费、公共卫生服务经费以及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1476.76万元，其中：财政拨款收入986.51万元，占66.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入274.14万元，占18.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入216.11万元，占14.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1476.76万元，其中：基本支出1476.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计986.51万元，与上年相比，减少31.15万元,减少3.06%，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出986.51万元，占本年支出合计的66.80%，与上年相比，财政拨款支出减少31.15万元，减少3.06%，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出986.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.38万元，占0.34%；卫生健康支出885.35万元，占89.75%;住房保障支出97.78万元，占9.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1032.96万元，支出决算数为986.51万元，完成年初预算的95.50%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数执行

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为458.19万元，支出决算为314.22万元，完成年初预算的68.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初基本公卫服务人数为61091人，经上级调整基本公卫服务人数为44477人。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为120.46万元，支出决算为120.46万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.95万元，支出决算为97.78万元，完成年初预算177.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出551.83万元，其中：

人员经费526.12万元，占基本支出的95.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.71万元，占基本支出的4.66%，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是汽车油修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数和上年决算数一致。主要原因是：单位为非行政和参公单位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开付费会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.数量指标。全年医疗服务人次大于等于11000人次，公卫服务人数44477人，公卫服务项目数14项；在编在职人员42人，对辖区内11个站、卫生室每季度进行督查考核管理。目标已完成。

2.质量指标。辖区内服务人口全覆盖，服务覆盖率100%，基本公卫服务达标率100%，服务站、卫生室考核督查到位率100%，工资发放到位率100%，基药政策落实到位率100%，医疗文书书写合规率100%，党建工作考核达标率100%。目标完成。

3时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率100%。

4.成本指标。各项支出合理合规率100%；成本费用控制在年初预算内。目标完成。

5.经济效益。纯医疗收入大于等于100万元。目标已完成。

6.社会效益。医疗安全0起；政策宣传率达到100%。目标已完成。

7.生态效益。医疗废弃物处置合理合规。已完成

8.满意度。服务对象整体满意度90%。基本完成。

（二）存在的问题及原因分析

人员配置不到位。年内中心在岗人员42人（含临聘人员），非专业人员8人（其中军转安置人员7人、其他岗位人员1人），占比19.05%；近两年内临近退休人员较多，严重影响工作的质量。难以高标准的完成相关工作。

原因分析：22年新增人员为军转安置非专业人员，影像、检验、药师医技人员仍然缺乏。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术开发区德山街道社区卫生服务中心.xlsx