常德经济技术开发区公共卫生服务中心2022年度部门决算公开

2022年度常德经济技术开发区公共卫生服务中心

部门决算

目录

第一部分 常德经济技术开发区公共卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

公共卫生服务中心中心

单位概况

部门职责

（一）职能职责

1、工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无单位内设机构

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的为公共卫生服务中心

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计697.99万元。与上年相比，增加0.6万元，主要是因为人员工资调整增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计697.99万元，其中：财政拨款收入592.19万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105.79万元，占15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计697.99万元，其中：基本支出421.13万元，占60%；项目支出276.85万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计592.19万元，与上年相比减少106.25万元,减少18%，主要是因为人员减少，专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出592.19万元，占本年支出合计的85%，与上年相比，财政拨款支出减少106.25万元，减少18%，主要是因为人员减少，专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出592.19万元，主要用于以下方面：卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务25.63万元，占4%、突发公共卫生事件应急处理36.98万元，占6%、疾病预防控制机构支出476.59万元，占80%；行政事业单位医疗事业单位医疗6.87万元，占2%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休15.49万元，占3%;机关事业单位基本养老支出12.62万元，占2%；住房保障支出住房改革支出住房公积金18.02万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为532.67万元，支出决算数为592.19万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公卫项目经费。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增突发疫情防控经费

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。

年初预算为474.25万元，支出决算为582.38万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目细化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为21.2万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补发2021年退休人员绩效。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.73万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出315.34万元，其中：

人员经费180.04万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其它工资福利、对个人和家庭补助。

公用经费135.30万元，占基本支出的43%，主要包括专用材料费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本部门无“三公”经费支出主要用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关无运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支无会议费；无培训费；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.24万元用于办公设备购置，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。全年计划采购肝炎、宫颈癌、狂犬等接种疫苗种类27种，发放卫生许可证48个，辖区内适龄儿童国家免疫规划预防接种12367人，组织卫生防疫培训4次，每季度对辖区内3个医疗单位开展基本公卫督导检查共4次，印刷结核病、艾滋病防治及儿童爱牙日宣传单1万份。部分目标未完成。

2.质量指标。疫苗采购合规率100%，卫生许可证发放合规率60%，免疫规划疫苗接种率95%，卫生防疫培训合格率100%，各项工作开展到位率100%，督导检查问题交办整改到位率100%，党建工作考核达标率100%。部分目标未完成。

3.时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率达100%。

4.成本指标。全年支出控制在年初部门预算内，成本控制到位率100%。

5.满意度。社会公众整体满意度达89%。

（二）部门整体支出效益情况

1.全面实施扩大免疫规划。1-11月，共完成适龄儿童一类疫苗接种：卡介苗209人，脊髓灰质炎疫苗3723人次，百白破疫苗1792人次，麻腮风疫苗1058人，乙肝疫苗958人次，流脑（A）疫苗713人次，流脑（A+C）疫苗1302人次，减毒乙脑疫苗1143人次，百破二联疫苗857人，减毒甲肝612人。

2.督导指导各学校和托幼机构开展了入学、入托儿童接种证查验。对10所中小学和22所幼儿园开展了春、秋两次入学、入托新生接种证查验工作，查验覆盖率为100%。共应查验儿童3175人，实查验儿童3175人,持接种证人数3175人，接种记录完整2736人，漏种儿童人数439人，已完成补种人数297人。

3.完成了我区疫苗冷链能力建设。根据省市疫苗冷链能力建设要求，本中心购置了疫苗冷链运输车一台，新建疫苗冷库一座，配备了医用冰箱、备用发电机等；同时，为辖区内各接种单位也配备了医用冰箱、备用发电机、冷藏箱（包）、扫码枪等装备，为确保疫苗安全奠定了基础。

4.疾病预防控制落实到位。切实加强疫情监测、报告与管理，全年无甲类传染病报告，开展了4次传染病疫情报告与管理工作督导检查，并对督导检查情况进行了通报，确保了疫情监测与报告工作质量。

5.监督管理与监测工作。一是开展了学校卫生和传染病防治工作巡查指导。对辖区内37所学校和托幼机构的传染病防治工作进行了一次全面检查，有效预防了学校重大疾病及传染病的发生。二是加强了公共场所巡查。结合国家卫生城市周期复审，对辖区内公共场所进行了全面摸底排查，发现问题及时向区卫生健康部门和市卫生监督机构报告并督促整改。共督促办理公共场所卫生许可39户，督促从业人员健康体检324人，免费制作和安装公共场所量化分级管理公示牌30块、禁烟标识30个。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目经费未纳入年初预算计划。

原因分析：没有充分预估相应的项目管理。

2. 计划免疫的流动儿童、加强免疫儿童接种数与年初数据差距比加大。

原因分析：基础数据不完善、调查不完整。

3. 卫生许可证发放数与年初计划数据差距比较大。

原因分析：督导范围不全面，数据掌握不完整。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目经费未纳入年初预算计划。

原因分析：没有充分预估相应的项目管理。

2. 计划免疫的流动儿童、加强免疫儿童接种数与年初数据差距比加大。

原因分析：基础数据不完善、调查不完整。

3. 卫生许可证发放数与年初计划数据差距比较大。

原因分析：督导范围不全面，数据掌握不完整。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术开发区公共卫生服务中心.xlsx