常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度部门决算公开

2022年度

常德经济技术开发区苏家渡小学部门决算

目录

第一部分常德经济技术开发区苏家渡小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

常德经济技术开发区苏家渡小学概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）研究拟定学校发展规划，年度工作计划，组织实施教育体制改革。

（三）抓好教师队伍建设，打造一支素质高、能力强、作风优的教师团队。

（四）加强对学生的思想品德教育，提高学生的综合素养。

（五）做好安全教育与安全防范，保证学生的人身安全，杜绝校园安全事故的发生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德经济技术开发区苏家渡小学为一级部门预算单位，无下级部门预算单位。

（二）决算单位构成。常德经济技术开发区苏家渡小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德经济技术开发区苏家渡小学本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,029.86万元。与上年相比，增加166.19万元，增长19.2%，主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,029.86万元，其中：财政拨款收入792.45万元，占76.9%；其他收入237.42万元，占23.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,029.86万元，其中：基本支出1,029.86万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计792.45万元，与上年相比，减少71.22万元,减少8.2%，主要是因为其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出792.45万元，占本年支出合计的76.9%，与上年相比，财政拨款支出减少71.22万元，减少8.2%，主要是因为其他收入增加，用于支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出792.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出708.43万元，占89.4%；社会保障和就业支出2.15万元，占0.3%；卫生健康支出25.52万元，占3.2%；住房保障支出56.34万元，占7.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为792.45万元，支出决算数为792.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为659.65万元，支出决算为659.65万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为44.11万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.34万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出792.45万元，其中：

人员经费693.19万元，占基本支出的87.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费99.25万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、 培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度无“三公”经费财政拨款支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度无“三公”经费财政拨款支出。八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

常德经济技术开发区苏家渡小学2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德经济技术开发区苏家渡小学无公用车辆；无价值50万元以上及100万元以上通用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.实施效益。2022年未发生一起校园安全事故，目标完成；

提升办学水平，目标完成；提高学生行为习惯，目标完成；促进教育发展，目标完成。

2.行政效能。年度绩效考核合格，目标完成。

3.满意度。教师、学生及学生家长整体满意度95%，目标完成。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行存在偏差

苏家渡小学2022年部门整体实际支出较预算增加196.46万元，基本支出增长196.46万元，这是造成预决算支出数不一致的主要原因。

原因分析：人员工资异动等导致支出变化。

2、会计队伍业务素质有待提高

原因分析：教育系统教师会计多由教师兼任专业不对口理论知识欠缺。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常德经济技术开发区苏家渡小学.xlsx