常德经济技术开发区樟木桥街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

2022年度

樟木桥街道社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分 樟木桥街道社区卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

樟木桥街道社区卫生服务中心单位概况

部门职责

（一）樟木桥街道社区卫生服务中心卫生服务中心始建于1960年7月，属国家公益一类事业单位，承担辖区内3.53万人的基本医疗与十四项基本公共卫生服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无单位内设机构

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的为樟木桥街道社区卫生服务中心

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计992.6万元。与上年相比，增加325.09万元，增长48.7%，主要是因为人员增加，疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计992.6万元，其中：财政拨款收入694.03万元，占70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入298.57万元，占30%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计992.6万元，其中：基本支出696.68万元，占70%；项目支出295.92万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计694.03万元，与上年相比，增加154.32万元,增长28.6%，主要是因为人员增加，疫情防控经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出694.03万元，占本年支出合计的70%，与上年相比，财政拨款支出增加154.32万元，增长28.6%，主要是因为人员增加，疫情防控经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出694.03万元，主要用于以下方面：卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务435.55万元，占62.75%、突发公共卫生事件应急处理13.18万元，占1.9%、其他公共卫生支出49.94万元，占7.2%；行政事业单位医疗事业单位医疗1.25万元，占1%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休156.29万元，占22.5%;机关事业单位基本养老支出2.23万元，占0.3%；住房保障支出住房改革支出住房公积金35.58万元，占5.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为687.66万元，支出决算数为694.03万元，完成年初预算的100.9%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为238.58万元，支出决算为435.55万元，完成年初预算的182.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算项目细化。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13。18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增突发疫情防控经费

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目细化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为111.3万元，支出决算为156.29万元，完成年初预算的140.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年退休人员绩效。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.27万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的184.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出692.49万元，其中：

人员经费514.47万元，占基本支出的74.3%,主要包括基本工资45.19万元、津贴补贴17.27万元、奖金57.46万元、绩效工资117.96万元、住房公积金64.67万元、其他社会保障缴费5.69万元、其它工资福利49.97万元、对个人和家庭补助156.29万元。

公用经费178.02万元，占基本支出的25.7%，主要包括专用材料费91.74万元、劳务费66.71万元、工会经费9.9万元、税金及附加费用3.23万元、其他商品和服务支出6.44万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本部门无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0X万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关无运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支无会议费；无培训费；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.数量指标。全年公卫服务人数35308人，公卫服务项目数13项，未开设中医诊室；在编在职人员25人，对辖区内12个服务站、卫生室每月开展了督查考核管理，家庭医生签约人数23015人。部分目标未完成。

2.质量指标。辖区内服务人口全覆盖，服务覆盖率100%，基本公卫服务达标率100%，服务站、卫生室考核督查到位率100%，工资发放到位率100%，基药政策落实到位率100%，家庭医生签约服务达标率100%，党建工作考核达标率100%。目标完成。

3时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率100%。

4.成本指标。各项支出合理合规率100%；成本控制到位率未达100%。目标未完成。

5.满意度。服务对象整体满意度86%。目标未完成。

（二）存在的问题及原因分析

1.人员配置不到位。中心在岗人员31人（含临聘人员），非专业人员9人（其中军转安置人员6人、无执业资格证书3人），占比29.03%，开展的相关工作达不到标准要求。

原因分析：22年新增人员大部分为非专业人员（军转安置），中医、影像、检验等专技人员仍然缺乏。

2.财务审核欠严谨。通过电子卖场签订的采购合同签章不及时，存在漏签、补签情况。

原因分析：财务审核工作不够细致。

3.社会公众整体满意度未达预期。据部分社会公众反映，中心场所偏远，公交路线单一，不便于老年人就医，且未开设中医馆，无法开展康复理疗相关服务。

原因分析：临时租用场地位置偏远、场所较小，便捷度不高。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术开发区樟木桥街道社区卫生服务中心.xlsx