常德经开区环卫处2022年度部门决算公开

2022年度常德经开区环卫处

部门决算

目录

第一部分 经开区环卫处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

环卫处部门（单位）概况

部门职责

（一）贯彻实施有关环境卫生管理工作的法律、发给、规章、标准、规范和政策，结合本区实际，研究起草规范性文件，组织编制行业技术规范和标准。

（二）根据本区社会发展总体规划和城市总体规划的要求，研究编制和组织实施环境卫生专业规划、发展规划和年度计划。

（三）负责管理服务区域主次干道（含绿化隔离带）、社区、公共厕所、中转站的清扫保洁，收集、运输和处理城市生活垃圾。

（四）负责市容环境卫生责任区制度的落实，对区内住宅小区、单位的垃圾清运提供有偿服务，负责环境卫生有偿服务费的收取。

（五）负责对管理区域内公用环境卫生设施的统一规划和建设。

（六）负责积极推进环境卫生作业服务的社会化、市场化、专业化、产业化发展，并对环境卫生作业服务市场进行监管。

（七）负责环境卫生社会化宣传工作。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区环卫处部门预算只包括局机关本级预算，下设综合科、督导考核科、收费办、工会办、协调科。

（二）决算单位构成。

没有下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7000.82万元。与上年相比，减少170.3万元，增长减少2.37%，主要是因为城建费增加及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3497.36万元，其中：财政拨款收入3497.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3503.46万元，其中：基本支出275.98万元，占7.88%；项目支出3227.48万元，占92.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7000.82万元，与上年相比，减少170.3万元,减少2.37%，主要是因为城建费增加及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3503.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少78.05万元，减少2.2%，主要是因为城建费增加及人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3503.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.12万元，占0.68%；卫生健康支出7.72万元，占0.22%;城乡社区支出3381.18万元，占96.53%；节能环保支出76.59万，占2.18%；住房保障支出13.85万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3492.34万元，支出决算数为3503.46万元，完成年初预算的100.31%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.74万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的135.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的114.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为3450.91万元，支出决算为3381.18万元，完成年初预算97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城建经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.96万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出275.98万元，其中：

人员经费249.10万元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

公用经费26.88万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是油耗及车辆维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是作业考核；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况

环卫清扫保洁市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为2942.34 万元，执行数为2942.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清扫面积415万平方米及60.8万平方米绿化带清扫；二是对辖区内45座公厕，5座中转站的垃圾警醒清运。

（二）存在的问题及原因分析

有些时候会清扫不及时，洒水降尘工作容易和群众生活产生冲突。原因分析：一线作业人员的职业素养有待提高；二是监管力度需要加强。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经开区环卫处.xlsx