常德经开区莲花池小学2022年度部门决算公开

2022年度常德经开区莲花池小学部门决算

目录

第一部分 常德经开区莲花池小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德经开区莲花池小学概况

部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（四）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（五）建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。莲花池小学无内设机构。

（二）决算单位构成。莲花池小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：莲花池小学本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1754.13万元。与上年相比，增加125.41万元，增长7.7%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1754.13万元，其中：财政拨款收入1417.79万元，占80.83%；其他收入336.34万元，占19.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1754.13万元，其中：基本支出1599.22万元，占91.17%；项目支出154.91万元，占8.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1754.13万元，与上年相比，增加125.41万元,增长7.7%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1417.79万元，占本年支出合计的80.83%，与上年相比，财政拨款支出减少210.93万元，减少12.95%，主要是因为项目经费减少，公用经费缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1417.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1279.48万元，占90.24%；卫生健康支出：41.64万元，占2.94%；住房保障支出96.66万元，占6.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1302.47万元，支出决算数为1417.79万元，完成年初预算的108.85%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算128.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：此类支出决算列入教育支出里。

2、教育支出。

年初预算为824.26万元，支出决算为1279.48万元，完成年初预算的155.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：已将一般公共支出与社会保障缴和就业支出一并列支在内，故支出数大于预算数。

3、社会保障和就业支出

年初预算为209.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出决算列入教育支出里。

4、卫生健康支出

年初预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出

年初预算为98.91万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的97.73%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支1269.33万元，其中：

人员经费1,208.16万元，占基本支出的95.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资费等。

公用经费61.18万元，占基本支出的4.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情严重，无大规模的公务往来，且规范了公务接待审批与报销制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.18万元，比年初预算数减少67.22 万元，降低52.35%。主要原因是：倡行廉洁自律要求，缩减运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费2.65万元，用于开展教师培训，人数34人，内容为教师教育教学培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无公务车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。全年师资力量68人，在校学生人数1161人；管理一至六年级开班数22个；组织教师参加乡村小学教师培训、科学教师培训、课程标准培训等80人次；组织学生参加区级朗诵、征文、书法、绘画等比赛8次；教育教学任务完成率达100%。因疫情原因个别目标未完成。

2.质量指标。师生配比达标率100%；每个年级每个班学生不超过55人，班额人次控制到位率达100%；学科合格率80.2%；教师培训合格率100%；竞赛获奖率68%；办学行为规范率100%；党建工作考核达标率100%。目标完成。

3.时效指标。各项工作完成及时率100%。

4.成本指标。支出合理合规率100%；成本控制到位率100%。

5.满意度。教师、学生及学生家长整体满意度达98%。

（二）存在的问题及原因分析

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因全校师生规模的扩大、人员工资异动等各种原因导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术开发区莲花池完全小学.xlsx