常德经开区崇德中学2023年度部门决算

2023年度

常德经开区崇德中学部门决算

目录

第一部分常德经济技术**区崇德中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

常德经开区崇德中学概况

一、 部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）、组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（四）、加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（五）、建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德经济技术**区崇德中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、后勤处等，无下属单位和机构。

（二）决算单位构成。常德经济技术**区崇德中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德经济技术**区崇德中学本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6141.32万元。与上年相比，减少156.64万元，减少2%，主要是因为十几位教师退休，相应经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3070.66万元，其中：财政拨款收入3070.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3070.66万元，其中：基本支出3070.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计6141.32万元，与上年相比，增加955.2万元,增长18.41%，主要是因为2022年其他收入占555.92万元，2023年无其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3070.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加477.6万元，增长18.41%，主要是因为2022年其他收入占555.92万元，2023年无其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3070.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2855.21万元，占92.98%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.16%社会保障和就业支出165.51万元，占5.39%；卫生健康支出44.94万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2977.52万元，支出决算数为3070.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出

年初预算为2977.52万元，支出决算为2855.21万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为十几位教师退休，相应经费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市足球赛调整指标。

3、社会保障和就业支出

年初预算为333.41万元，支出决算为165.51万元，完成年初预算的49.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出调整至教育支出。

4、卫生健康支出。

年初预算为93.56万元，支出决算44.94万元，完成年初预算48.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出调整至教育支出。

5、住房保障支出

年初预算为213.86万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障支出调整至教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3070.66万元，其中：

人员经费2852.65万元，占基本支出的92.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费218.01万元，占基本支出的7.1%，主要包括主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。年末结转和结余0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费15万元，用于开展教师培训，人数123人，内容为新课标培训、教师远程培训及骨干教师培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门严格按照预算绩效管理办法开展日常财务活动，认真落实各项绩效管理政策，2023年绩效管理工作整体落实情况较好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.部门绩效总目标
全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行教育行政部门的各项规章制度。把教学工作放在首位，抓好常规教学，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。认真实施中小学的教育教学管理，实现课程与活动的顶层统筹与融合，全面推进素质教育。
2.年度具体绩效目标完成情况
（1）数量指标。新生招收人数：年度招生计划数515人；师资力量：全年在校教师人数123人；管理班级数：全校管理班级数34个；学校设备设施零星维修≥49次；教师培训场次：组织教师培训123人；心理教育活动人次：学生参加心理教育团辅及活动1425人次；教育教学任务：完成全年教育教学任务率100%。
（2）质量指标。班额控制：每个年级每个班学生不超过45人，班额人次控制率100%；控辍保学：做好控辍劝学工作，保证中小学生巩固率100%；培训合格率：教师培训合格率100%；心理教育活动开展到位率：按计划开展学生心理教育团辅及活动到位率100%；办学行为规范率：办学行为符合国家教育规范率100%；党建工作开展到位率：单位党建工作开展到位率100%。
（3）时效指标。完成及时率：各项工作完成及时率100%。
（4）成本指标。成本控制在预算3070.66万元额度内；支出合理合规率100%。
（5）效益指标。校园安全事故：无一例校园安全事故发生；提高教育教学水平；学生素质习惯：提高学生素质，养成良好习惯；学校环境质量：搞好学校美化、绿化，提升校园环境；教育发展：提升办学质量，促进教育发展。
（6）行政效能。政府对机关工作实施情况的具体评价为优秀；
（7）满意度。学生、教师满意度90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

1、公用经费年初预算金额分配考虑欠周全，个别经费支出出现不足的情况。

原因分析：各部门之间缺乏沟通，没有很好地考虑到各项经费的分配，以及没有预留一定金额付计划之外的支出。

2、国有资产管理有待完善，崇德中学房屋价值因建筑方问题未在账面体现。

原因分析：和建筑方及财政积极协调处理房屋归属和入账问题。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术**区崇德中学.xlsx