常德经开区管理委员会2023年度部门决算

2023年度

常德经开区管理委员会部门决算

目录

第一部分 常德经济技术**区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德经开区管理委员会概况

一、 部门职责

(一)负责编制**区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

(二)负责审核**区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

(三)负责**区内土地的**管理。

(四)负责管理**区各项基础设施和公共设施。

(五)负责按规定管理**区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

(六)负责兴办和管理**区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

(七)负责管理**区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理**区内的涉外事务。

(八)负责对**区内的企业进行协调管理。

(九)负责协调有关部门在**区设立的机构的工作。

(十)负责履行区委、区政府授予的其他职权。

(十一)负责承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德经开区管委会内设机构包括：党政工作部、组织工作部、社会事务部、市场监管部、招商合作部、产业发展部、*****、宣传法务中心、农业农村中心、平安建设中心、企业服务中心、城市管理中心、项目推进中心及纪工委监工委等14个。

（二）决算单位构成。常德经开区管委会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德经开区管委会。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计38838.90万元。与上年相比，增加2768.91万元，增长7.68%，主要是因为人员经费支出增加和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38838.90万元，其中：财政拨款收入38838.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38838.90万元，其中：基本支出8840.71万元，占23%；项目支出29998.19万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计38367.34万元。与上年相比，增加2768.91万元，增长7.68%，主要是因为人员经费支出增加和项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出38367.34万元，占本年支出合计的98.79%，与上年相比，财政拨款支出增加2358.02万元，增长6.55%，主要是因为人员经费支出增加和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出38367.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10058.18万元，占26.22%；国防支出2.51万元，占0.01%；公共安全支出363.57万元，占0.95%；教育（类）支出376.72万元，占0.98%；科学技术支出5043.26万元，占13.14%；文化旅游体育与传媒支出282.89万元，占0.74%；社会保障和就业支出2636.76万元，占6.87%；卫生健康支出1285.02万元，占3.35%；城乡社区支出13338.28万元，占34.76%；农林水支出1777.84万元，占4.63%；交通运输支出187.67万元，占0.49%；资源勘探工业信息等支出148.53万元，占0.39%；商业服务业等支出16.2万元，占0.04%；金融支出180.61万元，占0.47%；住房保障支出2465.5万元，占6.43%；粮油物资储备支出22.82万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出180.99万元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为28367.35万元，支出决算数为38367.35万元，完成年初预算的135%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4419.22万元，支出决算4419.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为513.18万元，支出决算为513.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为475.38万元，支出决算为475.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1939.48万元，支出决算为1939.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为138.93万元，支出决算为138.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为140.74万元，支出决算为140.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其日常经济运行调（项）。

年初预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为106.1万元，支出决算为106.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.23万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为116.15万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为514.46万元，支出决算为514.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.64万元，支出决算为144.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为535.28万元，支出决算为535.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、一般公共服务（类）其他**党事务支出（款）其他**党事务支出（项）。

年初预算为288.93万元，支出决算为288.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为124.59万元，支出决算为124.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为134.68万元，支出决算为134.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为117.3万元，支出决算为117.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为49.58万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为96.88万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为266.69万元，支出决算为266.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为198.91万元，支出决算为198.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为97.62万元，支出决算为97.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为46.65万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、科学技术支出（类）技术研究与**（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为4940.86万元，支出决算为4940.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

36、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为52.4万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

37、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为266.2万元，支出决算为266.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

38、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

39、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

40、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为331.46万元，支出决算为331.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

41、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为220.34万元，支出决算为220.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

42、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

43、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为611.33万元，支出决算为611.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

44、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为186.8万元，支出决算为186.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

45、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为44.29万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

46、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为712.48万元，支出决算为712.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

47、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为161.01万元，支出决算为161.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

48、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

49、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

50、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

51、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为23.78万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

52、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为40.41万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

53、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为107.97万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

54、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为93.48万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

55、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

56、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

57、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

58、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

59、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为378.17万元，支出决算为378.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

60、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

61、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

62、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为327.73万元，支出决算为327.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

63、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为63.82万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

64、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

65、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

66、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为165.12万元，支出决算为165.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

67、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

68、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为266.49万元，支出决算为266.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

69、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

70、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

71、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

72、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

73、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为78295万元，支出决算为78295万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

74、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为268.87万元，支出决算为268.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

75、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

76、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1166.46万元，支出决算为2166.46万元，完成年初预算的186%，决算数等于年初预算数。

77、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为7522.47万元，支出决算为8133.15万元，完成年初预算的108%，决算数等于年初预算数。

78、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

79、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1731.2万元，支出决算为2731.2万元，完成年初预算的158%，决算数等于年初预算数。

80、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

81、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为33.66万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

82、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

83、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为43.54万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

84、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为43.79万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

85、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

86、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为447.01万元，支出决算为447.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

87、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为119.06万元，支出决算为119.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

88、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为38.71万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

89、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为186.67万元，支出决算为186.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

90、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

91、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

92、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为29.6万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

93、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为629.33万元，支出决算为629.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

94、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为158.21万元，支出决算为158.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

95、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为41.32万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

96、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为87.26万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

97、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

98、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

99、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

100、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为128.53万元，支出决算为128.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

101、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

102、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

103、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为180.61万元，支出决算为180.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

104、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为210.46万元，支出决算为210.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

105、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其公共租赁住房（项）。

年初预算为253.51万元，支出决算为253.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

106、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

107、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为952.86万元，支出决算为952.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

108、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为513万元，支出决算为513万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

109、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为494.67万元，支出决算为494.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

110、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

111、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.45万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

112、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

113、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为90.23万元，支出决算为90.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

114、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

115、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

116、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

117、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8840.71万元，其中：

人员经费7595.68万元，占基本支出的85.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1245.03万元，占基本支出的14.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为269.56万元，支出决算为269.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少67.74万元，减少20.08%,减少的主要原因是公务用车购置费和运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加26.5万元，增长100%,增长的主要原因是外资招商以及经贸访问交流。

公务接待费支出预算为185.08万元，支出决算为185.08万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少44.92万元，减少19.53%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少43.7万元，减少100%,减少的主要原因是现有的公务车满足日常公务活动需要。

公务用车运行维护费支出预算为57.98万元，支出决算为57.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5.58万元，减少8.78%,减少主要原因是公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算185.08万元，占68.66%,因公出国（境）费支出决算26.5万元，占45.71%,公务用车购置费及运行维护费支出决算57.98万元，占31.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为26.5万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计15人次,开支内容包括：

省商务厅组团赴韩日澳开展经贸交流和项目对接工作支出10.53万元，主要用于国际交通费、住宿费、伙食费、公杂费、境外地接及境外翻译费、境外城市间交通费、因公手续及境外保险费、服务费等。

赴以色列、波兰经贸出访交流工作支出9.43万元，主要用于国际交通费、住宿费、伙食费、公杂费、境外地接及境外翻译费、境外城市间交通费、境外保险费、服务费等。

赴芬兰、丹麦、捷克商务访问工作支出6.54万元，主要用于国际交通费、住宿费、伙食费、公杂费、因公手续及境外保险费、境外地接及境外翻译费。

2、公务接待费支出决算为185.08万元，全年共接待来访团组1321个、来宾13219人次，主要是招商活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费57.98万元，主要是公务用车日常油费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入471.56万元；年初结转和结余0万元；支出471.56万元，其中基本支出0万元，项目支出471.56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库**后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为372.4万元，完成年初预算的372%，决算数等于年初预算数。

3、其他支出（类）**公益金安排的支出（款）用于社会福利的**公益金支出（项）。

年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1245.03万元，比上年决算数减少964.35万元，降低43.65%。主要原因是：本年度厉行节约压减开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.37万元，用于召开业务主管部门业务宣传等会议，人数约450人，内容为业务主管部门主管业务宣传；开支培训费96.78万元，用于开展业务主管部门业务培训等，人数约5400人，内容为业务主管部门业务培训；举办艺体活动、游泳竞赛、中小学田径运动费、气排球比赛、足球联赛等活动，开支37.94万元，主要是艺体活动支出12.99万元、中小学田径运动支出11.76万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6552.23万元，其中：政府采购货物支出499.54万元、政府采购工程支出2421.72万元、政府采购服务支出3630.97万元。授予中小企业合同金额6371.63万元，占政府采购支出总额的97.24%，其中：授予小微企业合同金额3903.79万元，占授予中小企业合同金额的61.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是市场监督管理局执行电动车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

常德经开区管委会决算支出基本完成年初设定的绩效目标。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术**区管理委员会.xlsx