常德经开区绿化环卫事务中心2023年度部门决算公开

2023年度

常德经开区绿化环卫事务中心部门决算公开

目录

第一部分常德经开区绿化环卫事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德经开区绿化环卫事务中心单位概况

一、部门职责

管理园林绿地，美化城市环境。负责常德经开区范围内的道路绿化和公共绿地的维护养管与花卉摆放。其主要职责是：

1.负责常德经济技术**区辖区内的道路绿化和公共绿地的养护管理和花卉工作。
　　2.负责常德经济技术**区辖区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。
3. 负责常德经济技术**区辖区内工程建设项目附属绿化工程设计方案审批。
　　4. 负责常德经济技术**区辖区内绿化监察工作；负责砍伐、修剪城市树木审批和临时占用城市绿地审批，负责城市绿化补偿费、赔偿费征收。
　　5. 负责常德经济技术**区辖区内园林绿化建设工程的质量监督管理和竣工验收。
　　6. 负责常德经济技术**区辖区内各单位绿化工作完成情况考核和绿化建设与维护指导工作。
　　7. 负责常德经济技术**区辖区内园林城市创建工作的组织实施，组织开展创建园林式小区、园林式单位等活动。
　　8.负责承办常德经济技术**区工委、管委交办的其他工作.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德经开区绿环环卫事务中心为常德经开区所属正科级全额拨款的事业单位、财政预算一级拨款单位，核定全额拨款事业编制30名，内设综合办公室、养护考核办、财务科、行政许可办、绿化监察科、社会绿化管理科、党建纪检办（兼人事劳资）7个科室。

（二）决算单位构成。常德经开区绿化环卫事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：原常德市德山公共绿化管理处本级和原经开区环卫处本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3440.75万元。与上年相比，增加1502.5万元，增长77.52%，主要是因为2023年与环卫处合并，2023年收入包含环卫处。支出总计3440.75万元。与上年相比，增加1502.5万元，增长77.52%，主要是因为2023年与环卫处合并，2023年支出包含环卫处。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3440.75万元，其中：财政拨款收入3440.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3440.75万元，其中：基本支出621.49万元，占18.06%；项目支出2819.26万元，占81.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3440.75万元，与上年相比，增加1502.5万元,增长77.52%，主要是因为2023年与环卫处合并，2023年收入包含环卫处。财政拨款支出总计3440.75万元。与上年相比，增加1502.5万元，增长77.52%，主要是因为2023年与环卫处合并，2023年支出包含环卫处。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3440.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1502.5万元，增长77.52%，主要是因为2023年与环卫处合并，2023年支出包含环卫处

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3440.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.19万元，占3.17%；卫生健康（类）支出28.3万元，占0.82%;节能环保（类）支出244.49万元，占7.11%；城乡社区（类）支出2994.28万元，占87.02%；住房保障（类）支出39.48万元，占1.15%；其他（类）支出25.01万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1488.58万元万元，支出决算数为3440.75万元万元，完成年初预算的231.14%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。

年初预算为32.66万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴提高。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为44.98万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算的主要原因是：养老保险基数上调。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

 年初预算为15.51万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的124.05%，决算大于年初预算的主要原因是：职业年金基数上调。

4. 社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-其他社会保险和就业支出

年初预算为2.21万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的85.97%，决算小于年初预算的主要原因是：工伤保险基数下调。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

 年初预算为14.56万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的107.62%,决算大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数上调。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出

年初预算为6万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的210.5%，决算大于年初预算的主要原因是：发放职工的医疗补贴。

7. 节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出

  年初预算为0，支出决算数为244.49万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：环卫处委托业务费，年初无预算。

9、城乡社区支出-城乡社区管理事务- 其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为104.15万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫处支付以前年度欠款，年初无预算。

10、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设

年初预算为0万元，支出决算为444.84万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔为区级专项，工程款。

11、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生

年初预算为1298.33万元，支出决算为2445.29万元，完成年初预算的188.34%,决算大于年初预算数的主要原因是：增加了区级专项。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为39.79万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的100%。

13. 其他支出-其他支出-其他支出

年初预算为34.56万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的72.37%，决算小于预算的主要原因是；10月与绿化处合并时，该指标转到城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出621.49万元，其中：

人员经费550.8万元，占基本支出的88.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等。

公用经费70.69万元，占基本支出的11.37%，主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。与上年相比增加3.5万元，因上年无发生数，无法计算百分比,增长的主要原因是：2023年和环卫处合并，“三公”经费为环卫处的公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，由于发生数为零，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加了3.5万元，增加的主要原因是：2023年与环卫处合并，环卫处有一台公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆加油、维修、保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

八、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

九、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元

2023年本单位开支培训费0万元

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额788.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出788.06万元。授予中小企业合同金额788.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额788.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是生产用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分资金的项目，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

针对市城管委考评办对我区公共绿化的主次干道、公园绿地、公共绿地、小街小巷、社区绿化及物管小区的综合考评进行了明暗检36次，绿化专项获得考评成绩第一名1次、第二名3次、第三名3次，共处理涉绿交办函156件。及时处理涉及苗木缺株、绿地除杂、保洁、乔灌木、地被修剪、抹芽、病虫害防治及小区绿地的牵绳挂物等423余项，完成率、回复率均为百分之百。其中针对交办事项补栽乔木96株，灌木、地被700平方米，绿地除杂262000平方米、清运各类垃圾429余车、乔木修剪抹芽800株次，病虫害施药150车（540吨），为国企改制社区消除、修剪有安全隐患树木73株。通过扎实有效的工作，增强了经开区园林绿化的景观效果，提升了经开区城市文明程度。

高效落实智慧城管工作。完成应急处理城市管理长效机制考评明检暗检交办函34起，及时完成智慧城管系统下达的涉绿案例354起，达到2天内处理，结案处置率百分之百。

（三）存在的问题及原因分析

(一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）年度绩效目标设定方面

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我单位为财政全额拨款的一级预算单位，单位内设党建办（兼人事劳资工作）、综合办公室、养护考核办、社会绿化管理科、行政许可办、绿化监察科、财务科7个业务科室。核定编制20人，截止2023年底，实际在职在编人员20名，退休人员3名，劳务派遣人员7人。

（二）单位主要职责

1.负责常德经济技术**区辖区内的道路绿化和公共绿地的养护管理和花卉工作。
　　2.负责常德经济技术**区辖区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。
3.负责常德经济技术**区辖区内工程建设项目附属绿化工程设计方案审批。
　　4.负责常德经济技术**区辖区内绿化监察工作；负责砍伐、修剪城市树木审批和临时占用城市绿地审批，负责城市绿化补偿费、赔偿费征收。
　　5.负责常德经济技术**区辖区内园林绿化建设工程的质量监督管理和竣工验收。
　　6.负责常德经济技术**区辖区内各单位绿化工作完成情况考核和绿化建设与维护指导工作。
　　7.负责常德经济技术**区辖区内园林城市创建工作的组织实施，组织开展创建园林式小区、园林式单位等活动。
　　8.负责承办常德经济技术**区工委、管委交办的其他工作.

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位账面资产总额 736.9  万元，负债总额 74.18  万元，净资产总额 662.72  万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值  378.94 万元、设备净值295.39 万元、办公家具净值 2.62  万元、图书档案类净值0  万元、其他  0万元  。

2.部门整体收支情况

2023年，部门预算收入 1251.4  万元，年内预算调整 738.02  万元，上年结转  万元，全年可执行预算合计 1989.42 万元。

2023年，部门预算支出 1251.4  万元，其中：工资福利支出 329.66 万元、商品和服务支出 905.84  万元、对个人和家庭补助  15.9 万元。部门决算支出 1989.42  万元，基本支出436.86万元，项目支出1552.56万元。

年末结转结余 0万元，其中基本支出指标结转结 0万元，项目支出指标结转结余  0 万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

  落实绿化养护工作，确保公共绿化养护达到四季有花、四季常绿的效果，力争全市绿地养护管理考评前二，为常德经开区争创国家森林城市贡献力量，美化城市环境，提升城市整体形象。社会公众整体满意度达90%以上。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。

辖区内道路、公共绿地及社区绿化除杂108万平方米；施肥面积达75万平方米；开展病虫害防治大于等于三次；开展党员民主测评活动四次；开展绿化作业安全培训大于等于四次；日常养护面积数192万平方米；绿化养护车辆日常维护14辆；对绿化养护情况进行督查考核1次/周。

（2）质量指标。

绿化养护质量达《常德市城市绿地养护管理考核评分标准（含公园）》；苗木成活率大于等于95%；确保辖区绿地、树木不受虫蚁侵害，病虫害及白蚁防治全面覆盖，病虫害危害率低于5%；安全生产培训参训率100%；城区绿化除杂、施肥、施药、养护覆盖100%；督查发现问题交办相关单位整改落实到位100%；党建工作达上级政府部门考核标准100%。

（3）时效指标。

各项工作有序开展，按计划实施完成100%

（4）成本指标。

各项支出合理、合规率100%

（5）经济效益指标

  增加税收大于等于3.6万元。

（6）社会效益指标

提升城市形象；绿化作业安全事故零发生。

（7）生态效益指标

保持生态平衡。

（8）可持续影响指标

助力国家园林城市保牌

（9）满意度。

社会公众满意度大于等于90%

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年，基本支出年初预算388.4万元，其中：工资福利支出329.66万元、商品和服务支出42.84万元、对个人和家庭补助15.9万元。预算调整48.46万元。当年可用指标436.86 万元。

2023年，基本支出决算金额 436.86万元，其中：工资福利支出363.46万元、商品和服务支出49.2万元、对个人和家庭补助24.2 万元、资本性支出 0 万元。

年末结转结余  0万元。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2023年，基本支出较预算增加48.46万元，增幅12.48 %，主要原因为2023年11月绿化处与环卫处合并，环卫处经费转入我单位使用。2023年，基本支出较上年减少 1.74万元，减幅0.4%，主要原因为 人员经费减少，公用经费增加。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2023年“三公”经费实际支出0万元，较年初预算减少0.5万元，减幅为100%。主要原因是 厉行节约、压缩开支。2023年“三公”经费缴上年无变化，均没有开支，

（二）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算863万元，上年结转 0 万元，预算调整689.56万元，当年可用指标1552.56万元。

2023年，项目支出决算金额 1552.56万元，主要为 维护费   项目862.74 万元、工程款项目 534.76 万元、环卫处业务费用155.06万元。

年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经支委审议后，报财政并下达部门预算批复。单位制定了《财务管理制度》《预算管理制度》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过3万元以上的支出，报支委会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。

辖区内道路、公共绿地及社区绿化除杂108万平方米；施肥面积达75万平方米；开展病虫害防治大于等于三次；开展党员民主测评活动四次；开展绿化作业安全培训大于等于四次；日常养护面积数192万平方米；绿化养护车辆日常维护14辆；对绿化养护情况进行督查考核1次/周。

2.质量指标。

绿化养护质量达《常德市城市绿地养护管理考核评分标准（含公园）》；苗木成活率大于等于95%；确保辖区绿地、树木不受虫蚁侵害，病虫害及白蚁防治全面覆盖，病虫害危害率低于5%；安全生产培训参训率100%；城区绿化除杂、施肥、施药、养护覆盖100%；督查发现问题交办相关单位整改落实到位100%；党建工作达上级政府部门考核标准100%。

3.时效指标。

各项工作有序开展，按计划实施完成100%

4.成本指标。

各项支出合理、合规率100%

5.经济效益指标

  增加税收32.74万元。

6.社会效益指标

提升了城市形象；绿化作业安全事故零发生。

    7.生态效益指标

保持了生态平衡。

8.可持续影响指标

助力国家园林城市保牌

9.满意度。

社会公众满意度大于等于90%。

（二）部门整体支出效益情况

针对市城管委考评办对我区公共绿化的主次干道、公园绿地、公共绿地、小街小巷、社区绿化及物管小区的综合考评进行了明暗检36次，绿化专项获得考评成绩第一名1次、第二名3次、第三名3次，共处理涉绿交办函156件。及时处理涉及苗木缺株、绿地除杂、保洁、乔灌木、地被修剪、抹芽、病虫害防治及小区绿地的牵绳挂物等423余项，完成率、回复率均为百分之百。其中针对交办事项补栽乔木96株，灌木、地被700平方米，绿地除杂262000平方米、清运各类垃圾429余车、乔木修剪抹芽800株次，病虫害施药150车（540吨），为国企改制社区消除、修剪有安全隐患树木73株。通过扎实有效的工作，增强了经开区园林绿化的景观效果，提升了经开区城市文明程度。

高效落实智慧城管工作。完成应急处理城市管理长效机制考评明检暗检交办函34起，及时完成智慧城管系统下达的涉绿案例354起，达到2天内处理，结案处置率百分之百。

七、存在的问题及原因分析

(一）预算管理方面

项目预算资金未按计划执行，预算数与实际支出金额有偏差。

（二）制度不健全

未建立专项资金管理办法及内部养护工作考核制度，项目管理制度不完善。未对项目制定完整的考核监督制度。

（三）项目管理方面的问题

部分绩效目标设置太低，比如维护费项目中经济效益指标年初目标为增加税收不低于3.6万元，实际完成却有32.74万元。

八、下一步改进措施

1、合理编制年初预算，在预算执行过程中存在着许多不确定因素，要实行动态管理、动态控制，当执行结果与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，根据实际情况适当调整预算。

２、修订绿化养护费专项资金管理办法和内部养护考核制度。并根据新修订的管理办法和考核制度，多科室联动加强外**护公司和本单位内部养护工作的考核，做到考核内容有记录.

　3、结合单位往年实际情况合理设置绩效目标 。   

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我单位2023年部门整体支出绩效评价自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

常德经开区绿化环卫事务中心.xlsx