常德市鼎城区石门桥镇赵家桥小学2025年部门预算公开

常德市鼎城区石门桥镇赵家桥小学2025年部门预算公开

目     录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分：常德市鼎城区石门桥镇赵家桥小学2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

赵家桥小学是一所农村义务制教育寄宿学校，学校全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，坚持 “以促进学生发展为出发点，以提高课堂教学效益为突破口，以加强教师队伍建设为关键点，以全面提升学校的办学水平”为办学思路，全力构建素质教育。

（二）机构设置 

从预算单位机构来看，赵家桥小学部门预算只包括学校本级预算，不含下属单位或机构。赵家桥小学现有在职教师22人，退休教师39人，遗属4人，现有学生213人。

二、部门预算单位构成 

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有赵家桥小学本级。

三、部门收支总体情况 

按照综合预算的原则,赵家桥小学2025年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款和上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费（如：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出）。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

赵家桥小学2025年收支总预算526.43万元。

（一）收入预算：

2025年收入预算526.43万元，其中，一般公共预算拨款503.23万元，占95.6%;上级财政补助收入23.2万元，占4.4%。无政府性基金预算拨款。2025年收入预算较上年减少257.2万元，减少32.8%，主要是一般公共预算拨款减少257.4万元；上级财政补助收入增加0.2万元，主要原因是预算项目发生变化,减少了部分项目,人员结构发生变化,人员减少。

（二）支出预算：

2025年支出预算526.43万元，其中基本支出526.43万元，占100%；无项目支出。主要包括教育支出526.43万元。 2025年支出预算较上年减少257.2万元，减少32.8%，主要是基本支出减少了257.2万元，减少的主要原因是预算项目发生变化,减少了部分项目,人员结构发生变化,人员减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2025年一般公共预算拨款收入503.23万元，上级财政补助收入23.2万元，支出包括：教育支出526.43万元，占100%。 2025年一般公共预算拨款规模较上年减少257.4万元，减少33.8%，上级财政补助收入较上年增加0.2万元，增加0.87%。主要是基本支出减少257.2万元，减少的主要原因是预算项目发生变化,减少了部分项目,人员结构发生变化,人员减少。

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算526.43万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：赵家桥小学2025年一般公共预算基本支出526.43万元，其中：人员经费503.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费39.2万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出：赵家桥小学2025年无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出 

赵家桥小学2025年无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年赵家桥小学单位运行经费一般公共预算拨款39.2万元，较上年预算增加3.2万元,增加8.9%。主要原因是农村寄宿制学校,单位运行经费预算项目增加。

（二）“三公”经费预算：2025年赵家桥小学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：赵家桥小学2025年会议费预算0万元,无会议费支出；培训费预算2.5万元；本单位没有举办节庆晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：单独公开，详见附件。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标说明： 预算绩效目标单独公开，具体详见公开表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

8-赵家桥小学.xlsx

第二部分 2025年部门预算表