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| 金额单位：元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 9,098,200.00 | 14,056,159.10 | 13,917,879.10 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 9,098,200.00 | 13,317,739.10 | 13,417,739.10 | |||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 人员经费 | 9,098,200.00 | 12,926,139.10 | 13,026,139.10 | |||||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 391,600.00 | 391,600.00 | |||||||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 738,420.00 | 500,140.00 | |||||||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 4,745,400.00 | 8,498,001.80 | 8,309,721.80 | 基本建设类项目 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 738,420.00 | 500,140.00 | |||||||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 3,628,800.00 | 4,814,157.30 | 4,814,157.30 | 四、经营支出 | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | — | — | |||||||
| 十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | — | — | 13,917,879.10 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | — | — | 7,889,131.80 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | — | — | 541,800.00 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | — | — | 5,486,947.30 | |||||||
| 十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | — | — | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | — | — | ||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | — | — | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 454,000.00 | 454,000.00 | 454,000.00 | 其他资本性支出 | — | — | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | — | — | ||||||||
| 二十一、其他支出 | 20,000.00 | 70,000.00 | |||||||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 9,098,200.00 | 14,056,159.10 | 13,917,879.10 | 本年支出合计 | 9,098,200.00 | 14,056,159.10 | 13,917,879.10 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | — | — | ||||||||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | — | — | ||||||||
| 基本支出结转 | — | — | 提取职工福利基金 | — | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | — | — | 转入事业基金 | — | — | ||||||
| 经营结余 | — | — | 其他 | — | — | ||||||
| 年末结转和结余 | |||||||||||
| 基本支出结转 | — | — | |||||||||
| 项目支出结转和结余 | — | — | |||||||||
| 经营结余 | — | — | |||||||||
| 总计 | 9,098,200.00 | 14,056,159.10 | 13,917,879.10 | 总计 | 9,098,200.00 | 14,056,159.10 | 13,917,879.10 | ||||
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