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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 46,121,800.00 | 214,842,912.46 | 88,429,170.04 | 一、一般公共服务支出 | 30,687,400.00 | 30,687,400.00 | 31,198,013.10 | 31,198,013.10 | 22,078,983.22 | 22,078,983.22 | 一、基本支出 | 16,574,600.00 | 16,574,600.00 | 17,366,478.50 | 17,366,478.50 | 15,310,611.77 | 15,310,611.77 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,238,000.00 | 584,550.00 | 二、外交支出 | 人员经费 | 11,209,600.00 | 11,209,600.00 | 10,398,130.50 | 10,398,130.50 | 10,388,977.68 | 10,388,977.68 | |||||||||||||
| 三、国防支出 | 日常公用经费 | 5,365,000.00 | 5,365,000.00 | 6,968,348.00 | 6,968,348.00 | 4,921,634.09 | 4,921,634.09 | ||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 2,698,753.08 | 2,698,753.08 | 1,910,435.92 | 1,910,435.92 | 二、项目支出 | 29,547,200.00 | 29,547,200.00 | 198,714,433.96 | 197,476,433.96 | 1,238,000.00 | 49,863,009.60 | 49,843,009.60 | 20,000.00 | ||||||||
| 五、教育支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 49,955.00 | 49,955.00 | 49,955.00 | 49,955.00 | 基本建设类项目 | ||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | 129,241.00 | 129,241.00 | 74,254.00 | 74,254.00 | 行政事业类项目 | 29,547,200.00 | 29,547,200.00 | 198,714,433.96 | 197,476,433.96 | 1,238,000.00 | 49,863,009.60 | 49,843,009.60 | 20,000.00 | ||||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 567,272.90 | 567,272.90 | |||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 3,593,919.40 | 2,355,919.40 | 1,238,000.00 | 1,765,363.23 | 1,745,363.23 | 20,000.00 | |||||||||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 275,000.00 | 275,000.00 | 726,062.00 | 726,062.00 | 601,786.68 | 601,786.68 | |||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 136,762,567.96 | 136,762,567.96 | 23,360,771.34 | 23,360,771.34 | 支出经济分类 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 十二、农林水支出 | 1,798,200.00 | 1,798,200.00 | 9,051,132.70 | 9,051,132.70 | 1,819,556.50 | 1,819,556.50 | 工资福利支出 | — | — | — | — | — | — | 8,480,172.28 | 8,480,172.28 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 2,960,234.40 | 2,960,234.40 | 556,187.40 | 556,187.40 | 商品和服务支出 | — | — | — | — | — | — | 47,964,495.38 | 47,944,495.38 | 20,000.00 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 22,937,961.34 | 22,937,961.34 | 7,700,684.58 | 7,700,684.58 | 对个人和家庭的补助 | — | — | — | — | — | — | 2,191,253.71 | 2,191,253.71 | ||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 1,231,234.00 | 1,231,234.00 | 1,168,325.40 | 1,168,325.40 | 对企事业单位的补贴 | — | — | — | — | — | — | 6,537,700.00 | 6,537,700.00 | ||||||||||
| 十六、金融支出 | 债务利息支出 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 | 3,547,204.48 | 3,547,204.48 | 3,082,913.20 | 3,082,913.20 | 其他支出 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | 6,946,600.00 | 6,946,600.00 | 514,634.00 | 514,634.00 | 417,132.00 | 417,132.00 | |||||||||||||||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 46,121,800.00 | 216,080,912.46 | 89,013,720.04 | 本年支出合计 | 46,121,800.00 | 46,121,800.00 | 216,080,912.46 | 214,842,912.46 | 1,238,000.00 | 65,173,621.37 | 65,153,621.37 | 20,000.00 | 本年支出合计 | 46,121,800.00 | 46,121,800.00 | 216,080,912.46 | 214,842,912.46 | 1,238,000.00 | 65,173,621.37 | 65,153,621.37 | 20,000.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 23,840,098.67 | 23,275,548.67 | 564,550.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 23,840,098.67 | 23,275,548.67 | 564,550.00 | |||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 2,378,554.73 | 2,378,554.73 | 基本支出结转 | 2,378,554.73 | 2,378,554.73 | |||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 21,461,543.94 | 20,896,993.94 | 564,550.00 | 项目支出结转和结余 | 21,461,543.94 | 20,896,993.94 | 564,550.00 | |||||||||||||||
| 总计 | 46,121,800.00 | 216,080,912.46 | 89,013,720.04 | 总计 | 46,121,800.00 | 46,121,800.00 | 216,080,912.46 | 214,842,912.46 | 1,238,000.00 | 89,013,720.04 | 88,429,170.04 | 584,550.00 | 支出总计 | 46,121,800.00 | 46,121,800.00 | 216,080,912.46 | 214,842,912.46 | 1,238,000.00 | 89,013,720.04 | 88,429,170.04 | 584,550.00 | ||
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