常德经开区管委会办公室2017年部门预算公开

一、部门职能职责

负责综合协调机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理；承担信息、督办、法制建设、优化环境、政务公开、后勤保障等工作；负责区内绩效考核、新闻宣传等工作。

二、机构设置

从预算单位机构成看，常德经济技术开发区部门预算只包括办公室机关本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

（一）收入预算。2017年年初预算144万元，为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算。2017年年初预算数144万元。其中，一般公共服务支出126万元，社会保障和就业支出18万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2017年一般公共预算财政拨款收入144万元，具体情况如下：

（一）基本支出。办公室2017年一般公共预算支出84万元，为公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出。办公室2017年项目支出为60万元。主要是本办为完成特定工作任务，在基本支出之外的支出。其中文明创建（含优办经济环境和深改办）支出20万元，主要用于创建文明机关道德讲堂、我们的节日活动，优化园区经济发展环境，深化改革等工作；小康办经费8万元，主要用于全面建成小康社会工作；机关党委经费4万元，主要用于机关党建工作；人大政协10万元，主要用于人大、政协联络工作、议案提案办理工作；机关老干经费18万元主要用于机关老干开展活动、年终及节日慰问等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

办公室2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运作经费。2017年办公室运行经费财政拨款预算84万元，较2016年预算减少了7.5万元，减少了8.2%。

2、三公经费预算情况。2017年办公室“三公”经费预算数为4.98万元，其中公务接待费为4.98万元，2017年“三公”经费预算总额较2016年增加了50.9%中，增加原因为办公室原有基数偏低，然后2017年新增加了法制建设，优化环境工作及新闻宣传工作任务加重所致。

3、政府采购情况。2017年办公室政府采购预算总额3万元，其中政府采购货物预算3万元。

4、国有资产占有使用。截至2016年12月31日，区管委会办公室共有车辆0台。

　　 办公室预算公开附表.xls