管委会2017年部门预算公开

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施常德经济技术开发区各项管理制度和改革措施，探索经济技术开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制常德经济技术开发区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理常德经济技术开发区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。

（四）负责常德经济技术开发区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责常德经济技术开发区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报常德经济技术开发区有关人员出国（境）事项。

（六）负责常德经济技术开发区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。

（七）负责常德经济技术开发区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。

（八）负责常德经济技术开发区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团工作。

（九）负责常德经济技术开发区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法等工作。

（十）负责协调市直有关部门在常德经济技术开发区设立的派中机构的工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，管委会预算既包括本级预算，又包括管委会内局办及其他临时机构的基本支出中的人员工资福利支出部分。

下设机构有工委管委办公室、人力资源和社会保障局、产业发展局、招商合作局、社会事务管理局、建设管理局、财政局等15个单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算。2017年年初预算数3239.39万元，其中，一般公共预算财政拨款3239.39万元。

（二）支出预算。2017年年初预算数3239.39万元。其中，一般公共服务支出2825.80万元，社会保障和就业支出220.81万元，医疗卫生和计划生育支出75.64万元，住房保障支出102.41万元，其他支出14.73万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入3239.39万元，具体安排如下：

（一）基本支出。管委会2017年一般预算基本支出1801.64万元。其中人员经费1761.14万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、基础性绩效工资、其他临聘人员经费、财政补助、奖励性绩效工资等支出。公用经费40.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出。管委会2017年一般公共预算支出1437.75万元，主要是为完成年初工作任务，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出1402.75万元，其他资本性支出35万元。其中培训费10万元，主要用于干部的日常培训；物业管理费105.8万元，主要根据与物业公司签订的物业管理合同用于支付管委会机关院落的物业管理费；设备购置35万元，主要用于日常办公设备等的采购支出；维修费50万元，主要用于机关院落的零星维修支出；网络运行费10万元，主要用于机关院落有线和无线网络的通信费；政务及会议经费200万元，主要用于机关日常政务及商务接待、差旅和会议的支出；绩效考核经费800万元，主要用于机关干部年度绩效考核方面的支出；车改补贴152.22万元，主要用于机关干部的车改补贴；领导招商经费15万元，主要用于领导招商方面的专项支出；工会经费45万元，主要弥补工会经费的不足；春节慰问14.73万元，主要用于春节期间慰问困难群体等支出等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

管委会2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。因管委会下设机构行政运行经费均已在部门预算中单例，2017年管委会运行经费财政拨款预算只包括管委会本级运行经费40.50万元，较2016年预算持平。

2、三公经费预算情况。2017年管委会“三公”经费预算数为120.50万元，其中因公出国（境）经费10万元，公务接待费97.50万元，公务用车运行费13万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少4.5万元，下降3.6%，主要原因是：2017年我办继续强化“三公”经费管理，从严从紧控制“三公”经费支出，厉行节约，政府公务用车改革后，公务车数量减少，公务车运行维护费下降。

3、政府采购情况。2017年管委会政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。

4、国有资产所有使用情况。截至2016年12月31日，管委会共有车辆7台，其中：公务车辆5台，招商引资车辆1台，待处置车辆1台。

管委会预算公开附表.xls