孤峰公园2017年部门预算公开

一、部门职能职责

负责孤峰公园管辖区内的绿化养护管理、花化、美化工作。搞好公园内卫生、保洁工作，负责公园的各种建筑小品、基础设施的维护和维修，搞好公园的游园安全和游园秩序，搞好森林防火工作，搞好对市民和游客的宣传、教育工作，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置情况

从预算单位机构来看，孤峰公园预算只包括本单位本级预算，下设综合办公室、人事教育科、绿化养管科、园容保洁科、监察安保科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编制范围包括单位人员收入、支出及专项资金安排情况。

1、收入预算。2017年年初预算数284.14万元，其中，一般公共预算财政拨款284.14万元。

2、支出预算。2017年年初预算数284.14万元，其中，一般公共服务284.14万元（事业单位离退休16.84万元、事业单位养老保险17.15万元、事业单位医疗7.47万元、城乡环境卫生229.5万元、住房公积金13.18万元）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入284.14万元，具体安排情况如下：

1、基本支出： 2017年一般公共预算基本支出164.41万元，其中：人员经费164.41万元，主要包括：在职人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费、退休人员年度补助、在职人员住房公积金等。

2、项目支出： 2017年一般公共预算项目支出119.73万元。具体项目明细如下：1、绿化管护费71.70万元，主要用于公园内所以树木、植被、草皮日常病虫害防治、修剪、除草等养护工作。2、公园内道路及绿地清扫保洁费18.18万元，主要用于公园内所以道路及所有绿地的日常清扫工作。3、独立院落物业管理费5.6万元，主要用于单位办公区域日常物业管理。4、宝塔、公厕、亭子维护和白蚂蚁防治经费24.25万元,主要用于公园内基础设施维护及公园内所有树木的白蚂蚁防治。

五、政府性基金预算拨款收支情况

孤峰公园2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年孤峰公园运行经费财政拨款预算119.73万元，较2016年预算增加28.84万元，增长31%。(单位运行经费是指单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出)(增加原因，游客增多，绿化养护管理面积增加，一城四区考核标准提高，导致相应养护成本增加。)

2、三公经费预算情况。2017年 “三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出5万元（公车运行维护费5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年增加（减少）1万元，下降16.7%。其减少原因为单位成立食堂，无公务接待费。

3、政府采购情况。2017年无政府采购。

4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，有车辆1台，其中：其他车辆1台。

孤峰公园预算公开表.xls