石门桥镇2016年度部门决算公开

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、社会保障、文教、卫生、体育等综合性工作，维护社会稳定。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

5、管好财政资金，增强财政实力。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

经开区石门桥镇部门预算既包括镇政府本级预算，还包括下设财政所、司法所、农业技术推广服务站、水利管理站、计划生育技术服务所、民政和劳动保障站、综合文化站、城市管理服务站。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入5266.18万元，支出5266.18万元，含下设财政所、司法所、农业技术推广服务站、水利管理站、计划生育技术服务所、民政和劳动保障站、综合文化站、城市管理服务站。

（二）收入决算。2016年度收入决算数5266.18万元，其中，公共预算财政拨款收入5211.7万元，政府性基金拨款收入54.48万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数5266.18万元。其中：公共预算财政拨款支出5211.7万元，政府性基金预算财政拨款支出54.48万元。

1.公共预算财政拨款基本支出2257.77万元。其中：人员经费1561.3万元（工资福利支出858.94万元，对个人和家庭的补助支出702.36万元），公用经费696.47万元（商品和服务支出696.47万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出3008.4万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出43.93万元，比上年减少1.19万元，减少率2.64%，减少变化主要原因是公务接待费减少。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度石门桥镇人民政府机关运行经费2257.77万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费1561.3万元，公用经费696.47万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。政府采购金额6.88万元，其中财政性资金6.88万元。

    石门桥镇2016年度部门决算公开表.xls