产业发展局2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

产业发展局属常德经开区工委、管委内设机构，部门预算只包括局机关本级预算，内设统计科、综合科、发改科、经济运行科等，不含下属单位或机构。

（二）人员构成

编制数10个，在职人数18人，无离退休人员。

二、部门职能职责

履行市级发改委、经信委、科技局、统计局、商务局等经济管理部门职权。负责项目审批，招标核准，“三产”发展，重点工程的管理，项目推进年和物价等工作；综合管理全区建成投产企业，负责经济运行，非公经济及中小企业发展，企业技改，“推新”、“园区攻坚”和金融等工作。负责科技进步，知识产权，产学研和科协等工作。负责全区统计，实施全区人口、经济、农业等普查；负责外经外贸、产业转移、对外投资、对外合作、海关等工作。

三、部门收支概况

产业发展局2018年收支总预算210.4万元。

（一）收入预算，2018年年初预算数210.4万元，比上年预算增加111.4万元，其中一般公共预算拨款210.4万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数210.4万元，比上年预算增加111.4万元，其中一般公共服务支出210.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入210.4万元，比上年预算增加111.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为57.6万元，比上年预算增加8.6万元。其中：一般商品和服务支出（机关运行经费）57.6万元，比上年预算增加8.6万元，主要用于保障机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为152.8万元，比上年预算增加102.8万元。其中推进新型工业化、园区攻坚及统计运行调度支出94万元，主要用于推新、园区攻坚、统计运行调度、城乡居民收入调查工作等方面；项目推进及管理支出58.8万元，主要用于重大项目开发、省开发区协会等各类协会缴费、园区服务、科技、科协工作等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

产业发展局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为18.2万元，其中公务接待支出18.2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2、政府采购情况：2018年政府采购预算为5万元，主要是采购办公用电脑、打印复印一体机等办公设备。

3、国有资产占有使用情况。无

4、绩效目标设置情况。2018年产业发展局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款210.4万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

产业局公开附表.xls