人社局2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

人社局为全额拨款的管委会内设机构。

（二）人员构成

人社局编制数17名，在职15人。

二、部门职能职责

1.履行县级组织、机构编制、人事、老干部管理职权；

2.负责全区干部队伍建设、人才队伍建设、人事档案管理、人事调配及工资福利、专业技术职务评聘、机构编制工作；

3.负责全区统战、宣传、老干部工作、共青团工作工作；

4.负责全区劳动和社会保障及离退休人员管理工作；

5.负责市人大、市政协的联系联络工作。 

三、部门收支概况

按照综合预算的原则，2018年部门预算编报范围包括局机关和所属(行政)事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关运行的经费，也包括人大政协、干部人事、宣传经费专项经费。

2018年人社局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

人社局2018年收支总预算95万元。

（一）收入预算，2018年年初预算数95万元，比上年预算增加17万元，其中一般公共预算拨款95万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数95万元，比上年预算增加17万元，其中一般公共服务95万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入95万元（经费拨款95万元），比上年预算增加17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为48万元，比上年预算增加1.5万元。其中：一般商品和服务支出（机关运行经费）48万元，比上年预算增加1.5万元，主要用于保障机关正常运转的办公费用、印刷费用、水电通信及维修维护等经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为47万元，比上年预算增加14.5万元。其中人大政协支出10万元，主要用于人大政协联络工作；干部人事支出27万元，主要用于机构编制及团委、公务员遴选；事业人员招聘、年度考核手册等方面；宣传经费支出10万元,主要用于工委中心组学习。

五、政府性基金预算拨款支出

人社局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为6.4万元，其中公务接待支出6.4万元。（具体明细见附件10）

2、政府采购情况：2018年政府采购预算为6.5万元，主要是采购复印件5台，电脑11台。

3、国有资产占有使用情况。无此情况

4、绩效目标设置情况。2018年人社局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款95万元。

公开附表（人社局）.xls