管委会2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

从预算单位构成看，管委会预算既包括本级预算，又包括管委会内局办及其他临时机构的基本支出中的人员工资福利支出部分。

下设机构有工委管委办公室、人力资源和社会保障局、产业发展局、招商合作局、社会事务管理局、建设管理局、财政局等15个单位。

（二）人员构成

核定岗位数208人。领导9人，聘用人员58人，退休人员 26人，提前退休人员 2人。

二、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施常德经济技术开发区各项管理制度和改革措施，探索经济技术开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制常德经济技术开发区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理常德经济技术开发区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。

（四）负责常德经济技术开发区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责常德经济技术开发区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报常德经济技术开发区有关人员出国（境）事项。

（六）负责常德经济技术开发区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。

（七）负责常德经济技术开发区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。

（八）负责常德经济技术开发区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团工作。

（九）负责常德经济技术开发区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法等工作。

（十）负责协调市直有关部门在常德经济技术开发区设立的派中机构的工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

三、部门收支概况。

2018年收支总预算2675.68万元。

（一）收入预算。2018年年初预算数2675.68万元，比上年预算增减少563.71万元，其中一般公共预算拨款2675.68万元，。

（二）支出预算。2018年年初预算数2675.68万元，比上年预算减少563.71万元，其中一般公共服务2277万元，社会保障和就业支出275.64万元，医疗卫生与计划生育支,73.53万元；住房保障支出49.51万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入2675.68万元（经费拨款2675.68万元），比上年预算减少563.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2233.88万元，比上年预算增加432.24万元。其中：工资福利支出2023.5万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、基础性绩效工资、聘用人员经费、奖励性绩效工资等支出；一般商品和服务支出111.95万元，主要包括：公务交通补贴和公用经费（主要用于保障管委会日常正常运转的办公用品、印刷、维修维护、会议、培训等经费）；对个人和家庭的补助支出98.43万元，主要用于退休人员经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为441.8万元，比上年预算增加减少995.95万元。主要是为完成年初工作任务，在基本支出之外的支出。其中培训费10万元，主要用于干部的日常培训；政务中心运行费201.8万元，主要根据与物业公司签订的物业管理合同用于支付管委会机关院落的物业管理费和机关水电费支出；维修费50万元，主要用于机关院落的零星维修支出；网络运行费15万元，主要用于机关院落有线和无线网络的通信费；政务及会议经费120万元，主要用于机关日常政务及商务接待、差旅和会议的支出；工会经费45万元，主要弥补工会经费的不足。

五、政府性基金预算拨款支出

管委会2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为107万元，其中公务接待支出90万元、因公出国(境)经费10万元、公务用车运行维护及购置费7万元。

2、政府采购情况：2018年政府采购预算为4.75万元，主要是采购台式电脑、笔记本电脑和激光打印机等。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，管委会共有车辆7台。其中：公务车辆5台，招商引资车辆1台，待处置车辆1台。

4、绩效目标设置情况。2018年办公室整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2675.68万元。

管委会2018年预算公开附表.xlsx