苏家渡小学2018年部门预算公开

一、部门基本情况

苏家渡小学是一所义务制教育学校，我校现有在职教师45名，其中高级职称2人，中级职称22人，助级职称21名；离退休教师27名（离休教师1名，退休教师26名）其中退休高级职称5名，中级职称18名，初级职称1名，高级工2名；遗属5名；现有学生505人。苏家渡小学部门预算只包括学校本级部门预算，无下属单位或机构。

二、部门职能职责

学校全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，坚持“以促进学生发展为出发点，以提高课堂教学效益为突破口，以加强教师队伍建设为关键点，以全面提升学校的办学水平”为办学思路，全力构建素质教育我。

三、部门收支概况

2018年苏家渡小学收入只有一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。苏家渡小学2018年收支总预算596.4万元

（一）收入预算，2018年年初预算数596.4万元，比上年预算增加116.28万元。其中一般公共预算拨款596.4万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数596.4万元，比上年预算增加116.28万元，其中工资福利支出525.42万元，对个人和家庭补助支出70.98万。

四、一般公共预算拨款支出

（一）2018年一般公共预算拨款收入596.4万元，比上年预算增加116.28万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为596.4万元，比上年预算增加116.28万元。其中：工资福利支出525.42万元,包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖、综治考核奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费；对个人和家庭的补助支出70.98万元,包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。(具本明细见附表2-8)

（二）项目支出：区属学校的项目支出统一由社会事务局在区教育配套专项资金中安排，本年没有批复到我校的项目支出。

五、政府性基金预算拨款支出

2018年苏家渡小学无使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为1.2万元，其中公务接待支出1.2万元。（具体明细见附件10）

2、政府采购情况：2018年苏家渡小学采购预算安排40万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，苏家渡小学无公务车辆。

4、绩效目标设置情况。2018年苏家渡小学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款596.4万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

苏家渡小学公开附表.xls