孤峰公园2017年度部门决算公开

一、部门职责

负责孤峰公园管辖区的绿化养护管理、花化、美化工作。搞好公园内卫生、保洁工作。负责公园的各种建筑小品、基础设施的维护和维修，搞好公园的游园安全和游园秩序，搞好森林防火工作，搞好对市民和游客的宣传、教育工作，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置情况

孤峰公园为常德经开区所属正科级全额拨款的事业单位、财政预算一级拨款单位，核定全额拨款事业编制21名，内设：综合办公室、人事科、绿化养护科、园容保洁科、监察科、5个科室。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2017年度收入334.42万元，支出321.11万元。

（二）收入决算。2017年度收入决算数334.42万元，全部为公共预算财政拨款收入。

（三）支出决算。2017年度支出决算数321.11万元。其中：公共预算财政拨款支出321.11万元，没有政府性基金预算财政拨款。

1.公共预算财政拨款基本支出206.25万元。其中：人员经费204.7万元（工资福利支出173.03万元，对个人和家庭的补助支出31.67万元），公用经费1.55万元（商品和服务支出1.55万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出114.86万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3万元，比上年下降0.6万元，下降率16.74%。

（五）年度机关运行经费决算情况。2017年度孤峰公园运行经费206.25万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费204.7万元，公用经费1.55万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。2017年无政府采购。

孤峰公园2017年决算公开.xls