常德经开区环卫处2017年度部门决算公开

一、部门职责

（一）贯彻实施有关环境卫生管理工作的法律、发给、规章、标准、规范和政策，结合本区实际，研究起草规范性文件，组织编制行业技术规范和标准。

（二）根据本区社会发展总体规划和城市总体规划的要求，研究编制和组织实施环境卫生专业规划、发展规划和年度计划。

（三）负责管理服务区域主次干道（含绿化隔离带）、社区、公共厕所、中转站的清扫保洁，收集、运输和处理城市生活垃圾。

（四）负责市容环境卫生责任区制度的落实，对区内住宅小区、单位的垃圾清运提供有偿服务，负责环境卫生有偿服务费的收取。

（五）负责对管理区域内公用环境卫生设施的统一规划和建设。

（六）负责积极推进环境卫生作业服务的社会化、市场化、专业化、产业化发展，并对环境卫生作业服务市场进行监管。

（七）负责便是环境卫生年度经费计划和专项财政计划，按规定收取各项有偿服务费。

（八）负责环境卫生社会化宣传工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德经开区环卫处内设办公室、考核督导科、协调科、工会办、财务审计科、收费办等6个部门。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2017年度收入2607.26万元，支出2563.06万元，没有下属单位。

（二）收入决算。2017年度收入决算数2607.26万元，其中，公共预算财政拨款收入2607.26万元。

（三）支出决算。2017年度支出决算数2563.06万元。其中：公共预算财政拨款支出2563.06万元。

1.公共预算财政拨款基本支出209.93万元。其中：人员经费165.76万元（工资福利支出152.8万元，对个人和家庭的补助支出12.96万元），公用经费44.17万元（商品和服务支出44.17万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出2589.11万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出13.95万元，比上年减少7.92万元，减少率36.21%，减少主要原因是严控三公经费支出。

（五）年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费209.93万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费152.8万元，公用经费12.96万元。

（六）年度决算政府采购55.07万元，公共预算财政拨款55.07万元。

经开区环卫处2017决算公开.xls