环保局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

为环境保护提供管理保障,业务范围：负责德山开发区辖区内的环境保护工作；负责组织实施辖区内排污申报登记、排污许可证发放工作；负责调查处理有关的污染事故和污染纠纷。

2.机构设置

根据区人社局核定，环保局无内设科室，无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有环保局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,环保局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括环保局归口管理使用的专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

环保局及所属单位2019年收支总预算万元。

1.收入预算。2019年收入预算111.68万元，其中，一般公共预算拨款111.68万元，占100%;无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加9.45万元，增加9%，主要是经费拨款增加9.45万元，主要原因是社会保障费及工作经费增加。

2.支出预算。2019年支出预算111.68万元，其中基本支出101.68万元，占91%；项目支出10万元，占9%。主要包括社会保障和就业支出8.54万元，住房保障支出6.92万元,卫生健康支出3.69万元，节能环保支出92.53万元。2019年支出预算较上年增加9.45万元，增加9%，主要是人员经费增加6.95万，增加的主要原因是人员增加和基本工资标准上调；公用经费增加2.5万元，增加的主要原因是人员增加导致单位运转经费增加。项目支出与上年持平。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入111.68万元，支出包括：社会保障和就业支出8.54万元，占7.6%；住房保障支出6.92万元，占6.2%,卫生健康支出3.69万元，占3.3%，节能环保支出92.53万元，占82.9%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加9.45万元，主要是人员经费和公用经费增加9.45万元，增加的主要原因是人员增加和基本工资标准上调。具体安排情况如下：

1.基本支出：环保局局2019年一般公共预算基本支出

111.68万元，其中：人员经费76.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费24.85万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：环保局一般公共预算项目支出10万元，其中环保专项经费10万元，主要用于环保专项方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年环保局“三公”经费预算0.3万元，其中：公务接待支出0.3万元，较上年调减2.1万元，下降87.5%，调减的原因是本单位尽量按照有关规定规范公务接待开支，大力压减三公经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

环保局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关（单位）运行经费。2019年环局及所属单位运行经费一般公共预算拨款24.85万元，较上年预算增加2.5万元，增长11.19%。增加的主要原因是人员增加导致单位运转经费增加。

2、政府采购情况：无。

3、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，环保局共有车辆0台。

4．绩效目标设置情况。2019年环保局局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款111.68万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款111.68万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款111.68万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开附表（环保局）.xls