常德经济技术开发区德山街道办事处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

   在区工委、党委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2.机构设置

根据区人社局核定，办事处内设科室4个，所属事业单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办事处办公室，财政所，城市管理站，计划生育办公室

所属事业单位分别是财政所，城市管理站，计划生育办公室

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：办事处办公室，财政所，城市管理站，计划生育办公室

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，办事处2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括办事处及所属单位归口管理使用的财政、纪检、社区经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

街道办事处及所属单位2019年收支总预算1271.46万元。

1.收入预算。2019年收入预算1271.46万元，其中，一般公共预算拨款1271.46万元，占100%（经费拨款1271.46万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加59.45万元，增加4.9%，主要是经费拨款增加59.45万元，主要原因是增加党建支出为党建联络员工资26.14万元，其他各项也有小幅度增加。

2.支出预算。2019年支出预算1271.46万元，其中基本支出707.09万元，占56%；项目支出564.37万元，占44%。主要包括一般公共服务支出387.65万元、社会保障和就业支出587.03万元、卫生健康支出22.32万元、城乡社区支出151.27万元、农林水支出1.6万元、住房保障支出43.44万元、其他支出78.15万元。

2019年支出预算较上年增加59..45万元，增加4.9%，主要是人员经费增加41.46万元，增加的主要原因是人员增加和基本工资标准上调。公用经费减少0.66万元，减少的主要原因是交通补贴。项目支出增加18.65万元，增加的主要原因是增加党建支出为党建联络员工资。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1271.46万元，支出包括：一般公共服务支出387.65万元，占30%；社会保障和就业支出587.03万元，占46%；卫生健康支出22.32万元，占2%，城乡社区支出151.27万元，占12%；农林水支出1.6万元，占0.1%；住房保障支出43.44万元，占3.4%；其他支出78.15万元，占6.1%。019年支出预算较上年增加59..45万元，增加4.9%，主要是人员经费增加41.46万元，增加的主要原因是人员增加和基本工资标准上调。公用经费减少0.66万元，减少的主要原因是交通补贴。项目支出增加18.65万元，增加的主要原因是增加党建支出为党建联络员工资。

安排情况如下：

1.基本支出：德山街道办事处及所属单位2019年一般公共预算基本支出707.09万元，其中：人员经费581.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费125.35万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：德山街道办事处及所属单位2019年一般公共预算项目支出564.37万元，其中其他财政事务支出专项经费16.5万元，主要用于财政资金监管及国有资产管理方面；其他纪检监察事务支出专项经费5万元，主要用于纪检办案专项方面；其他共产党事务支出专项经费26.04万元，主要用于党建联络员工资；其他人力资源和社会保障管理事务支出专项经费3.83万元，主要用于村居书记社保补助；基层政权和社区建设专项经费511.4万元，主要用于社区经费；其他农村综合改革支出专项经费1.6万元，主要用于离任村干部生活补助。

五、“三公”经费预算情况

2019年办事处及所属单位“三公”经费预算6万元，其中：公务接待支出6万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降25%，减少的主要原因是厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

德山街道办事处及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年德山街道办事处及所属单位运行经费一般公共预算拨款110万元，较上年预算无变动。

2.政府采购情况。2019年德山街道办事处及所属单位政府采购预算总额16.6万元，其中：政府采购货物预算16.6万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，德山街道办事处及所属各预算单位，单位价值50万元以上的通用设备2套。

4．绩效目标设置情况。2018年德山街道办事处及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1212.01万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1212.01万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款21.5万元。2019年德山街道办事处及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1271.46万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1271.46万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款21.5万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

德山街道办事处2019年部门预算公开附表.xls