三合垸水管会2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

三合垸水管会属财政全额拨款公益性事业单位，是省重点保护垸之一。

全垸共有干部职工47人（其中在职25人，待岗3人，退休19人），遗嘱人员５人。

二、部门职能职责

主要职能职责：管理垸内水利工作，服务农业发展，防汛抗旱管理工作，抗洪抢险组织建设工作，水利工程建设与管理等工作。

三、部门收支概况

2019年收入既包括公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括垸归口管理的堤防管理专项工作。

2019年三合垸水管会没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

三合垸水管会2019年收支总预算478.68万元。

（一）收入预算。2019年年初预算数478.68万元，其中,公共预算财政拨款478.68万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数478.68元，其中，一般公共服务支出60.76万元，社会保障支出121.01万元，人员经费支出274.31万元，大堤管养支出22.60万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入478.68万元（经费拨款478.68万元），比上年预算增加17.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为456.08万元，比上年预算增加17.59万元。其中：工资福利支出305.78万元,包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖、综治考核奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；一般商品和服务支出60.76万元，比上年预算增加12.76万元，主要用于事业单位正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助支出89.54万元,包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为22.6万元，与上年持平。主要用于管辖内11.3公里一线大堤及沿堤水利建设日常维修、维护及养护。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年三合垸水管会无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为5.5万元，其中公务接待支出2万元，公务用车运行维护费3.5万元。

2、政府采购情况：2019年政府采购预算为199万元，主要是列入区级预算的，区防汛指挥中心场坪建设107万元，三合垸沅水大堤堤段清四乱河道整治工程92万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，三合垸水管会共有车辆１台，其中：主要是水利单位防汛一般公务车辆１台。

4、绩效目标设置情况。2019年三合垸水管会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款478.68万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三合垸2019年部门预算公开附表.xlsx