德山街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

①为辖区内62000居民提供基本公共卫生服务。

②为辖区内居民提供基本医疗服务。

③开展辖区内的传染病及流行病调查。

④组织开展常德经济技术开发区的义务献血工作及从

业人员健康体检办证工作。

2.机构设置

中心内设科室3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、医疗部、社区部。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有经开区本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,中心2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中心归口管理使用的公共卫生经费等专项资金；主要涉及卫生健康支出和住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

中心2019年收支总预算608.9万元。

1.收入预算。2019年收入预算608.9万元，其中，一般公共预算拨款359.2万元，占59%（经费拨款359.2万元，占59%）、纳入专户管理的非税收入拨款47万元，占8%、上级补助收入202.7万元，占33%；无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加152.33万元，增加33%，主要是一般公共预算财政拨款增加195.33万元，，纳入专户管理的非税收入拨款减少43万元，主要原因是因人员基本工资、津贴、绩奖等提高及财政加大对基本公共卫生服务的保障力度导致一般公共预算拨款增加，以及因本单位经营收入减少导致纳入专户管理的非税收入减少。

2.支出预算。2019年支出预算608.9万元，其中基本支出360.9万元，占59%，项目支出248万元，占41%。主要包括卫生健康支出332.5万元，住房保障支出28.4万元。2019年支出预算较上年增加152.33万元，增加33%，主要是人员经费增加了95.23万元，增加的主要原因是人员工资津贴绩奖等保障标准提高。项目经费增加了136.4万元，增加的主要原因是财政加大对基本公共卫生服务的保障力度，同时因为单位经营收入减少而减少了单位的医疗成本专项支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入359.2万元，支出包括：卫生健康支出330.8万元，占92%；住房保障支出28.4万元，占8%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加195.33万元，增加53%，主要是人员经费增加了95.23万元，增加的主要原因是人员工资津贴绩奖等保障标准提高以及因单位经营收入减少而导致财政需保障的一般公共预算拨款人员经费支出增加。项目支出增加136.4万元，增加的主要原因是财政加大对基本公共卫生服务的保障力度。

具体安排情况如下：

1、 基本支出：中心2019年一般公共预算基本支出313.9

万元，其中：人员经费313.9万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

2、 项目支出：中心2019年一般公共预算项目支出45.3

万元。都是基本公共卫生服务专项经费，主要用于为辖区内62000人口提供国家规定的14项基本公共卫生服务。

五、“三公”经费预算情况

2019年中心无“三公”经费预算，公务用车购置0万元，无因公出国（境）支出。2019年“三公”经费预算较上年有增减。主要原因是严控“三公”经费开支，避免不必要的开支。

六、政府性基金预算拨款收支情况

中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2019年中心运行经费一般公共预算拨款47万元，较上年预算无增减。

2.政府采购情况。2019年中心无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，中心无公用车辆、无价值50万元以上的通用设备。

4．绩效目标设置情况。2019年中心整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款359.2万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款45.3万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

德山街道社区卫生服务中心2019年部门预算公开附表(熊振宇）.xls