常德经开区管委会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策和法律、法规、规章；研究制定并组织常德经济技术开发区各项管理制度和改革措施，探索经济技术开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作并检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制常德经济技术开发区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理常德经济技术开发区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。

（四）负责常德经济技术开发区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责常德经济技术开发区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报常德经济技术开发区有关人员出国（境）事项。

（六）负责常德经济技术开发区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。

（七）负责常德经济技术开发区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。

（八）负责常德经济技术开发区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团工作。

（九）负责常德经济技术开发区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法等工作。

（十）负责协调市直有关部门在常德经济技术开发区设立的派中机构的工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

纳入常德经开区2019年预算编制范围的内设局办11个，所属事业单位7个。

内设局办分别是区工委管委办公室、产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、人力资源和社会保障局、监察审计局、综治办、安监办、农村工作办、区企业党委（总工会）等。

所属事业单位分别是交通管理办、机关后勤服务中心、教管中心、区创业服务中心、投资促进中心、金融发展中心、人力服务中心。

二、部门预算单位构成

没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,常德经开区管委会及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德经开区管委会及所属单位归口管理使用的政务中心运行、文明创建、项目推进及管理、招商引资、城乡收入调查、经普、基层党建、党风政风监督、审计、非公党建、综合治理、城市公共设施维户等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

常德经开区管理委员会及所属单位2019年收支总预算24973.88万元。

1.收入预算。2019年收入预算24973.88万元，其中，一般公共预算拨款24973.88万元，占100%（经费拨款24973.88万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加9931.8万元，增加66.03%，主要是经费拨款增加9931.8万元，主要原因是城市公共设施维护经费增加。

2.支出预算。2019年支出预算24973.88万元，其中基本支出2922.33万元，占11.7%；项目支出22051.55万元，占88.30%。主要包括一般公共服务支出4960.45万元，公共安全支出59.2万元，文化旅游体育与传媒支出679万元，社会保障和就业支出317.62万元，卫生健康支出79.28万元，城乡社区支出15409万元，农林水支出3220.55万元，交通运输支出48.8万元，住房保障支出148.98万元,灾害防治及应急管理支出51万元。2019年支出预算较上年较上年增加9931.8万元，增加60.3%，主要是人员经费减少了73.03万元，减少的主要原因是单位在职人员减少。公用经费减少25.14万元，减少的主要原因是在职人员减少导致公用经费减少；项目支出增加10029.97万元，增加的主要原因是城市公共设施维护专项经费、农林水基础设施建设（主要涉及畜禽退养和乡村振兴专项）和招商引资专项经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入24973.88万元，支出包括：一般公共服务支出4960.45万元，占19.86%；公共安全支出59.2万元，占0.24%，文化旅游体育与传媒支出679万元，占2.72%，社会保障和就业支出317.62万元，占1.27%，卫生健康支出79.28万元，占0.32%，城乡社区支出15409万元，占61.7%，农林水支出3220.55万元，占12.9%，交通运输支出48.8万元，占0.20%，住房保障支出148.98万元,占0.6%，灾害防治及应急管理支出51万元，占0.20%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加9931.8万元，增加60.6%，主要是人员经费减少了73.03万元，减少的主要原因是单位在职人员减少。公用经费减少25.14万元，减少的主要原因是在职人员减少导致公用经费减少；项目支出增加10029.97万元，增加的主要原因是城市公共设施维护专项经费、农林水基础设施建设（主要涉及畜禽退养和乡村振兴专项）和招商引资专项经费增加。

具体安排情况如下：

1.基本支出：常德经开区管委会及所属单位2019年一般公共预算基本支出2922.33万元，其中：人员经费2301.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费620.36万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：常德经开区管委会及所属单位2019年一般公共预算项目支出22051.55万元，其中人大政协专项经费5万元，主要用于人大政协调研联络，协调相关工作；机关运行维护费专项经费386.8万元，主要用于机关网络运行维护，机关院落维修，政务中心运行及政务会务（含机关车辆运行、水电、物业、会议等）等方面。项目管理推进服务13万元，主要用于项目跟踪服务、科技宣传、专利申请补助等；文明创建及小康建设专项14万元，主要用于创建文明机关开展道德讲堂、我们的节日及小康建设活动，第四次经济普查专项50万元，主要用于开展全国第四次经济普查工作劳务费、会议费等，城乡居民收入调查专项26万元，主要用于城乡居民收入调查统计员补助及电话费等，干部人事管理专项40万元，主要用于年度考核、编制统计、档案整理管理、人员选聘招聘、工资异动、晋升、退休和福利待遇审批等，基层党建经费（含干部轮训）60万元，主要用于基层党员学习教育培训，中心组学习宣传经费10万无，主要用于社会宣传、理论宣传，中心组学习宣传教育；办案专项40万元，主要用于开展全区执纪审查工作经费，主要用于办案过程中的交通费、餐费、住宿费、陪护人员工资等费用；党风政风监督（含宣传教育）40万元，主要用于开展全区党风政风监督检查经费，党风廉政宣传教育活动经费支出、问题线索初核经费支出；审计专项经费30万元，主要用于开展全区领导干部经济责任审计、专项审计等工作，用于支付聘请的审计师事务所费用和其他工作经费；招商专项经费1730万元，主要用于入区项目招商、会务、宣传、差旅、接待、项目推进、车辆租用及德商恳谈会、粤港澳招商引资洽谈会等大型招商会议专项支出等；工会、妇联工作专项65万元，主要用于用于开展工会活动、技能比武费用、普法宣传费用、三八活动、公益课程、节日慰问等支出；党群职工活动服务中心经费60万元，主要用于区企业党群（职工）活动中心的水电费、保洁费、保安费、维护维修费、活动中心易耗品购买、展厅、图书室运行维护；机关党委经费5万元，主要用于机关党建工作开展有关活动开支；企业党建专项经费225万元，主要用于党组书记津贴、新建党组织、党员活动补贴、企业智慧党建经费、非公党员教育培训、非公示范点建设、党建成果展示厅升价改造、平安创建工作经费等费用支出；社会综合治理专项40万元，主要用于用于民调、司法、社会治理创新、维移处突、平安创建设宣传及资料打印、国家安全、人民防线、治安防控、反邪教等宣传、武装工作规范化建设等；老干经费18万元，主要用于退休老干开展活动、学习、慰问等；宣传专项379万元，主要用于新闻、网络平台宣传，火车站、机场广告宣传，报刊征订等；文体专项300万元，主要用于全区公共文化服务体系建设，开展全区文化体育活动，省市大型文化体育赛事参赛；建设市场管理维护50万元，主要用于建设档案管理设备设施、建设市场管理与监督、棚改管理、燃气三年整治行动等专项支出；文明城市创建经费180万元，主要用于全区文明城市建设宣传、资料整理、移风易俗建设等；城市公共设施维护费14188万元，主要用于用于保障房小区及老旧廉租房管理及维修维户、扬尘治理巡查、城市污水处理设施维护、市政路灯维护、施工图审查、城市配套设施建设等；机关院落改造850万元，主要用于用于政务中心外墙及道路维护改造、停车坪改造等；农林水基础设施建设及配套费3191.75万元，主要用于乡村振兴、农村基础设施建设、农村饮水安全、移民后期扶持、扶贫、林业管理、水利设施维护及建设、畜禽退养等春运专项20万元，主要用于春运工作保畅保安，购置相关春运设备；安全生产专项35万元，主要用于开展“安全生产月”活动、新《中华人民共和国安全生产法》宣传周活动、“强执法、防事故”宣传、应急救援指挥经费、抢险救灾经费、事故调查处理费、打非治违工作、安全生产专家隐患排查、开展安全生产业务培训经费安全生产教育进企业活动等。

五、“三公”经费预算情况

2019年常德经开区管委会及所属单位“三公”经费预算259.75万元，其中：公务接待支出218.25万元，因公出国（境）支出10万元，公务用车购置及运行支出57.94万元（公车运行维护费31.5万元、公务用车购置26.44万元），因公出国（境）费10万。2019年“三公”经费预算较上年减少22.33万元，下降7.92%。减少的主要原因是严格按照有关规定，控制公务接待费开支范围及标准，严控一般性支出，尽力压减“三公”经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德经开区管委会及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年常德经开区管委会及所属单位运行经费一般公共预算拨款620.36万元，较上年预算减少25.14万元，下降3.89%。其减少的原因主要是人员减少导致公用经费增加。

2.政府采购情况。2019年常德经开区及所属单位政府采购预算总额980.85万元，其中：政府采购货物预算99.85万元、政府采购服务预算881万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，常德经开区管委会及所属各预算单位共有车辆7台，其中：公务车辆7台。单位价值50万元以上的通用设备1套。

4．绩效目标设置情况。2019年常德经开区管委会及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款24973.88万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款22051.55万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

管委会预算公开附表.xls