常德市国土资源局德山分局2018年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况 

（一）职能职责

负责贯彻国家有关土地管理的法律、法规和政策，具体组织实施辖区内耕地保护、土地开发整理和土地管理法律、法规的宣传普及工作；依法协助办理单位建设用地选址、审查呈报和个人建房用地资格初审、呈报、现场管理和验收；办理土地登记、发证的核查和现场勘测与呈报工作；负责土地监察工作；负责辖区内所有建设项目征地拆迁工作；承办管委会和市国土资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

市国土资源局德山分局内设股室8个，所属事业单位5个。

二、2018年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计26486.70万元，支出总计26486.70万元。与2017年决算数相比，收入增加4115.74万元、增长18 %，支出增加4115.74万元、增长18 %，增加的主要原因是土地开发项目增加。

本部门2018年度收入合计26486.70万元，其中：财政拨款收入   26486.70万元，占100%。

本部门2018年度支出合计26486.70万元，其中：基本支出147.24万元，占0.6%；项目支出26339.46万元，占99.4%。

本部门2018年度年末结转结余0万元，较上年增加0万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计26486.70万元，较上年决算数增加4115.74万元，增长18 %。

本部门2018年度财政拨款支出合计26486.70万元，较上年决算数增加4115.74万元，增长18%。主要原因是土地开发项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出 0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占0.03%；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出 25978.18万元，占98.09%；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出 0万元，占0％；住房保障支出0万元，占 0％；其他支出 500.52万元，占1.88 %。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出147.24万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.24万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计 0.49万元，较年初预算数减少4.51万元，减少的主要原因是落实政策。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出147.24万元，比2017年增加167.80万元，下降12%。主要原因是：人员减少等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 160.81万元，其中：政府采购货物支出17.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.58万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效情况的说明。

预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

六、专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。