常德经开区环保局2020年部门预算公开

常德经开区环保局2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德常德经开区环保局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德常德经开区环保局部门预算公开表格

第一部分：常德常德经开区环保局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

负责德山开发区辖区内的环境保护工作；负责组织实施辖区内排污申报登记、排污许可证发放工作；负责调查处理有关的污染事故和污染纠纷。

2.机构设置

根据市编委办核定，单位编制5人，设一正一副。现有工作人员8名：其中1名为军转超编安置，2名借调人员。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围为本级：常德经开区环保局。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,常德经开区环保局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括环保专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

常德经开区环保局2020年收支总预算109.59万元。

1.收入预算。2020年收入预算109.59万元，其中，一般公共预算拨款109.59万元，占100%（经费拨款109.59万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年减少2.09万元，下降1.88%，主要是经费拨款减少2.09万元，主要原因是按要求公用经费压减10%。

2.支出预算。2020年支出预算109.59万元，其中基本支出99.59万元，占90.88%；项目支出10万元，占9.12%。主要包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出6.86万元，卫生健康支出3.7万元，节能环保支出91.94万元，住房保障支出7.09万元。2020年支出预算较上年减少2.09万元，下降1.88%，主要是公用经费减少了2.09万元，减少的主要原因是按要求公用经费压减10%。项目支出增加0万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入109.59万元，支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.86万元，占6.26%；卫生健康支出3.7万元，占3.38%；节能环保支出91.94万元，占83.89%；住房保障支出7.09万元，占6.47%，。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少2.09万元，下降1.88%，主要是公用经费减少了2.09万元，减少的主要原因是按要求公用经费压减10%，使得定额定档经费减少。项目支出增加0万元。具体安排情况如下：

1.基本支出：常德经开区环保局及所属单位2020年一般公共预算基本支出99.59万元，其中：人员经费76.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费22.85万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：常德经开区环保局及所属单位2020年一般公共预算项目支出10万元，其中环保专项经费10万元，主要用于环保督查等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年常德经开区环保局及所属单位“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年无变化。主要原因是我局一直坚持厉行节约，反对浪费的原则。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德经开区环保局及所属单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年常德经开区环保局及所属单位运行经费一般公共预算拨款22.85万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是按要求公用经费压减10%，使得定额定档经费减少。

2.政府采购情况。2020年常德经开区环保局及所属单位政府采购预算总额568.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算568.56万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，常德经开区环保局及所属各预算单位共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0套。

4．绩效目标设置情况。2019年常德经开区环保局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款10万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年常德经开区环保局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款10万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环保局2020年部门预算公开表.xls