常德市经济技术开发区市政处2020年部门预算公开

常德市经济技术开发区市政处2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市经济技术开发区市政处2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市经济技术开发区市政处部门预算公开表格

第一部分：常德市经济技术开发区市政处2020年预算编制说明

 一、部门基本概况

1.职能职责

(1)、负责全区工业与民用建筑建设项目的初步设计方案评审和报批工作，指导全区市政设施、园林绿化建设项目的初步设计方案评审和报批工作。

(2)、核发建筑工程施工许可证，并负责施工、监理合同备案、工程竣工结算备案、验收备案、联合审图的实施工作；负责全区房地产开发、建筑及监理企业的申报初审及管理工作。

(3)、实施建筑工程质量、安全和文明施工的监督；负责房屋建筑及市政基础设施工程竣工验收的监督和备案管理；受理建筑工程质量投诉，参与重大建筑质量事故的调查处理。

(4)、负责全区建设工程指导、协调公用事业、园林、房地产行政执法工作；负责城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

(5)、负责全区公用事业管理，包括对城市排水、污水处理、市政道路、城市路灯(含灯饰)、建设工程施工临时占道、商品混凝土等工作及维护经费的监管。

(6)、汇总编制全区年度城市建设项目计划，指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用。

2.机构设置

市政处为（正科级）单位，人员编制17名，设主任1名，副主任（副科级）2名，总工（副科级）1名。内设3个办公室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市政处本级。内设科室：总工室、市政执法科、建管科。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,市政处2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出主要包括保障单位基本运行的经费，涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市政处2020年收支总预算321.82万元。

1.收入预算。2020年收入预算160.91元，其中，一般公共预算拨款160.91万元，占100%（经费拨款160.91万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年减少2.27万元，减少1.4%，主要是经费拨款减少2.27万元，主要原因是单位人员经费相应减少。

2.支出预算。2020年支出预算160.91万元，其中基本支出160.91万元，占100%。主要包括社会保障和就业支出37.56万元，卫生健康支出6.38万元，城乡社区支出104.91万元，住房保障支出12.06万元。2020年支出预算较上年减少2.27万元，减少1.4%，主要原因是单位人员经费相应减少。

 四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入160.91万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：市政处2020年一般公共预算基本支出160.91万元，支出包括社会保障和就业支出37.56万元，占23.34%，卫生健康支出6.38万元，占3.96%，城乡社区支出104.91万元，占65.2%，住房保障支出12.06万元，占7.5%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少2.27万元，减少1.4%，主要是人员经费减少了2.27万元，减少的主要原因是单位人员经费减少。

2、项目支出：本单位本年未安排项目支出预算。

 五、“三公”经费预算情况

2020年市政处“三公”经费预算0万元，本单位行政运行经费在区建设管理局预算，未单独安排公用经费和项目支出，故本单位本年未安排三公经费支出，与上年一致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

 市政处2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1. 单位运行经费。2020年区市政处运行经费财政拨款预算160.91万元，较2019年预算减少2.27万元，降低1.4%。原因是单位人员经费相应减少。

2. 政府采购情况：2020年本单位无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况：无。

4．绩效目标设置情况。2020年市政处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款160.91万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经开区市政处2020年部门预算公开表.xls