常德经济技术开发区德山街道办事处2020年部门预算公开

常德经济技术开发区德山街道办事处2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德经济技术开发区德山街道办事处2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德经济技术开发区德山街道办事处部门预算公开表格

第一部分：常德经济技术开发区德山街道办事处2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

在区工委、党委的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2.机构设置

根据区人社局核定，办事处内设科室4个，所属事业单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办事处办公室，财政所，城市管理站，计划生育办公室

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：办事处办公室、财政所、城市管理站、计划生育办公室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,德山街道办事处2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，社区人员及工作经费，影剧院人员及工作经费，党建联络员工资，财政经费，纪检经费。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款。

常德经济技术开发区德山街道办事处2020年收支总预算1289.37万元。

1. 收入预算。2020年收入预算1289.37万元，其中，一般公共预算拨款1289.37万元，占100%（经费拨款1289.37万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年增加17.91万元，增加0.014%，主要是经费拨款增加17.91万元，主要原因是增加人员增加。

2.支出预算。2020年支出预算1289.37万元，其中基本支出729.48万元，占57%；项目支出559.89万元，占43%。主要包括一般公共服务支出375.36万元，社会保障和就业支出593.61万元，卫生健康支出23.26万元，城乡社区支出184.54万元，农林水支出1.6万元，住房保障支出45.78万元，其他支出65.22万元。 2020年支出预算较上年增加17.91万元，增加0.014%，主要是人员经费增加了23.05万元，增加的主要原因是人员调整。公用经费减少0.66万元，减少的主要原因是按要求节减公用经费。项目支出减少4.48万元，增加的主要原因是社区经费变动。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1289.37万元，支出包括：一般公共服务支出375.36万元，占29%，社会保障和就业支出593.61万元，占46%，卫生健康支出23.26万元，占2%，城乡社区支出184.54万元，占14%，农林水支出1.6万元，住房保障支出45.78万元，占4%，，其他支出65.22万元，占5%，。具体安排情况如下：

1.基本支出： 2020年一般公共预算基本支出729.48万元，其中：人员经费604.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费124.69万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出： 2020年一般公共预算项目支出559.89万元，包括：财政资金监管及国资管理，纪检办案专项，党建联络员工资，村居书记社保补助，社区经费，离任村干部生活补助。

五、“三公”经费预算情况

2020年常德经济技术开发区德山街道办事处“三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出5万元，2020年“三公”经费预算较上年无变动。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德经济技术开发区德山街道办事处2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年常德经济技术开发区德山街道办事处运行经费一般公共预算拨款110万元，较上年无增减

2.政府采购情况。2020年常德经济技术开发区德山街道办事处政府采购预算总额11.78万元，其中：政府采购货物预算11.78万元.

3．绩效目标设置情况。2020年常德经济技术开发区德山街道办事处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1289.37万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款559.89万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020常德经开区德山街道办事处预算公开表.xlsx