​2019年度常德经济技术开发区莲花池完全小学部门决算公开

2019年度常德经济技术开发区莲花池完全小学部门决算

目录

第一部分常德经济技术开发区莲花池完全小学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德经济技术开发区莲花池完全小学单位概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（四）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（五）建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。莲花池小学无内设机构。

（二）决算单位构成。莲花池小学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：莲花池小学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：XX单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： XX单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计2303.82万元。与2018年相比，增加990.72万元，增长75.45%，主要是因为人员异动以及校园教学设施投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2303.82万元，其中：财政拨款收入2303.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2303.82万元，其中：基本支出1,079.8万元，占46.87%；项目支出1,224.02万元，占53.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2303.82万元，与2018年相比，增加990.72万元,增长75.45%，主要是因为人员异动以及校园教学设施投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2303.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加990.72万元，增长75.45%，主要是因为人员异动以及校园教学设施投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2303.82万元，主要用于以下方面：教育支出1,976.78万元，占85.8%；社会保障和就业支出160.32万元，占6.96%；卫生健康支出93.97万元，占4.08%；住房保障支出72.76万元，占3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1134.12万元，支出决算数为2303.82万元，完成年初预算的203%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为678.45万元，支出决算为656.27万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生源减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）

年初预算为200万元，支出决算为1119.87万元，完成年初预算的559.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校主要工程建设资金预算列入在上级预算，仅有少部分项目和政府采购预算在本校。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校建设新增项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为60万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的143.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为87.19万元，支出决算为74.48万元，完成年初预算85.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为37.87万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗互助拨款。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为70.61万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1079.8万元，其中：人员经费1011.6万元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等；公用经费68.2万元，占基本支出的6.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.21万元，完成预算的26.25%，其中：

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.21万元，完成预算的26.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数及人数减少，与上年相比减少0.59万元，减少73.75%,减少的主要原因是规范了公务接待审批和报销程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组6个、来宾37人次，主要是株洲天元区帅常凯督学来我校进行小组合作建模研讨的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出68.2万元，比年初预算数减少21.8万元，降低24.22%。主要原因是：学校招生人数降低，运行经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开1次会议，人数21人，内容为五一青年节暨青年教师学习交流会议；开支培训费7.85万元，用于开展教师培训，人数34人，内容为教师外出培训；举办庆元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.61万元，主要是场地布置费和奖品购置费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额244.5208万元，其中：政府采购货物支出82.2334万元、政府采购工程支出114万元、政府采购服务支出50.2874万元。授予中小企业合同金额244.5208万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的5.82%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无