2019年度常德经济技术开发区德山镇龙潭庵小学部门决算公开

2019年度常德经济技术开发区德山镇龙潭庵小学部门决算

目录

第一部分常德经济技术开发区德山镇龙潭庵小学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙潭庵小学概况

一、 部门职责

龙潭庵小学是一所义务制教育学校，学校全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，坚持“以促进学生发展为出发点，以提高课堂教学效益为突破口，以加强教师队伍建设为关键点，以全面提升学校的办学水平”为办学思路，全力构建素质教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙潭庵小学无内设机构。

（二）决算单位构成。龙潭庵小学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙潭庵小学本级单位一个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：XX单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：XX单位公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：XX单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计787.13万元。与2018年相比，减少437.57万元，减少35.7%，主要是因为2019年度无建设经费。

2019 年度支出总计787.13万元。与2018年相比，减少437.57万元，减少35.7%，主要是因为2019年度无建设经费.

二、收入决算情况说明

本年收入合计787.13万元，其中：财政拨款收入787.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计787.13万元，其中：基本支出787.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计787.13万元，与2018年相比，减少437.57万元,减少35.7%，主要是因为2019年度无建设经费。

2019年度财政拨款支出总计787.13万元，与2018年相比，减少437.57万元,减少35.7%，主要是因为2019年度无建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出787.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少437.57万元，减少35.7%，主要是因为2019年度无建设经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出787.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出360.34万元，占45.8%；社会保障和就业支出311.6万元，占39.6%；卫生健康支出83万元，占10.5%；住房保障支出32.19万元，占4.1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为590.18万元，支出决算数为787.13万元，完成年初预算的133%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出。

年初预算为296.85万元，支出决算为360.34万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资提高。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为243.34万元，支出决算为311.6万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师生活补贴提高。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出。

年初预算为17.97万元，支出决算为83万元，完成年初预算的462%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了医疗补助。

4、一般公共服务（类）住房保障支出。

年初预算为32.02万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增了5名教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出787.13万元，其中：人员经费728.7万元，占基本支出的92.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.44万元，占基本支出的7.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.18万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2019年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费2.17万元，用于开展教师培训，人数18人，内容为教师技能培训、远程培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元。

（四）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无