​2019年度经开区环卫处单位部门决算公开

2019年度经开区环卫处单位部门决算

目录

第一部分经开区环卫处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

经开区环卫处

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻实施有关环境卫生管理工作的法律、发给、规章、标准、规范和政策，结合本区实际，研究起草规范性文件，组织编制行业技术规范和标准。

（二）根据本区社会发展总体规划和城市总体规划的要求，研究编制和组织实施环境卫生专业规划、发展规划和年度计划。

（三）负责管理服务区域主次干道（含绿化隔离带）、社区、公共厕所、中转站的清扫保洁，收集、运输和处理城市生活垃圾。

（四）负责市容环境卫生责任区制度的落实，对区内住宅小区、单位的垃圾清运提供有偿服务，负责环境卫生有偿服务费的收取。

（五）负责对管理区域内公用环境卫生设施的统一规划和建设。

（六）负责积极推进环境卫生作业服务的社会化、市场化、专业化、产业化发展，并对环境卫生作业服务市场进行监管。

（七）负责环境卫生社会化宣传工作。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。××单位内设机构包括：……

（二）决算单位构成。××单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：××单位本级以及……

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：环卫处单位                                                                                                         公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 环卫处单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：环卫处单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：环卫处单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：环卫处单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环卫处                                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环卫处                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环卫处                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7579.46万元。与2018年相比，增加959.36万元，增长14.49%，主要是因为建筑垃圾清理、洒水降尘及雾炮车运行费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3685.6万元，其中：财政拨款收入3685.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3893.86万元，其中：基本支出245.64万元，占6.3%；项目支出3648.22万元，占93.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7579.46万元，与2018年相比，增加959.36万元,增长14.49%，主要是因为建筑垃圾清理、洒水降尘及雾炮车运行费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3893.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加561.81万元，增长16.86%，主要是因为建筑垃圾清理、洒水降尘及雾炮车运行费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3893.86万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3866.39万元，占99.29%；社会保障和就业支出15.5万元，占0.4%;卫生健康支出7.5，占0.2%；住房保障支出4.47，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3893.86万元，支出决算数为3893.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.54万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数下调

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.59万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数下调

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

      年初预算为3476.74万元，支出决算为3866.39万元，完成年初预算111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫设备的采购及雾炮车采购，建筑垃圾突击清运，人员工资上调等。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出245.64万元，其中：人员经费198.13万元，占基本支出的80.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医社保、职业年金、住房公积金等；公用经费47.51万元，占基本支出的19.34%，主要包括办公费、咨询费、物业管理费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为6.25万元，完成预算的178%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为6.25万元，完成预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是考核任务重，车辆老化严重，油耗及维护费增加，与上年相比增加1.15万元，增长22.55%,增长的主要原因是考核任务重，车辆老化严重，油耗及维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.25万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.25万元，其中：公务用公务用车运行维护费6.245万元，主要是考核车辆油耗及维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2019年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出47.51万元，比年初预算数增加19.51万元，增长69.7%。主要原因是：扶贫经费增加（扶贫道路维修），聘用人员清理费未在预算之内，公务用车由于年久老化，油耗及修理费用上升。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3619.25万元，其中：政府采购货物支出215.33万元、政府采购服务支出3403.92万元。授予中小企业合同金额3619.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是考核车辆。

第四部分

名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，经开区环卫处总收入为3685.6万元，其中财政拨款收入3685.6万元。总支出为3893.86万元，其中基本支出245.64万元，项目支出36483.22万元，“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；“项目支出”核算内容有完成城市环境卫生清扫任务系列工作支出。当年支出不足全部用上年结转几结余资金来弥补。

本年度按要求完成了年初制定各项产出指标，全年共清扫面积415万平方米及60.8万平方米绿化带清扫保洁，对管理辖区内45座公厕，5座垃圾中转站的垃圾进行清运。按时按质完成全区内垃圾桶、可卸式垃圾箱及附属设备的维修更换。通过广泛宣传，强化市民环境意识，带动市民参与环卫工作，打造宜居生态城市，提升全区环境卫生整体形象。群众满意度达９５％以上。