常德经开区石门桥中学2021年部门预算公开

常德经开区石门桥中学2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德经开区石门桥中学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德经开区石门桥中学2021年部门预算公开表格

第一部分：常德经开区石门桥中学2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

我校共有教师64名，学生512名，主要承担学生的教育教学和身心健康成长的工作。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为石门桥中学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即石门桥中学本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（一）收入预算。2021年收入预算1276.92万元，其中，一般公共预算拨款1276.92万元，占100%（经费拨款1276.92万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加7.97万元，增加0.6 %。

（二）支出预算。2021年支出预算1276.92万元，其中基本支出1297.92万元，占100%；主要包括工资福利支出950.86万元、商品和服务支出71.68万元、对个人和家庭的补助支出254.38万元。2021年支出预算较上年增加7.97万元，增加0.6%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1276.92万元，支出包括：包括工资福利支出950.86万元、商品和服务支出71.68万元、对个人和家庭的补助支出254.38万元。2021年支出预算较上年增加7.97万元，增加0.6%，。

（一）基本支出。石门桥中学2021年一般公共预算基本支出1276.92万元，其中：人员经费1205.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费71.68万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

石门桥中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年石门桥中学运行经费一般公共预算拨款1276.92万元，公用经费较上年增加8.48万元，增加的主要原因是学生人均经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年石门桥中学“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元。2021年“三公”经费预算较持平。

（三）政府采购情况。2021年石门桥中学及所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，石门桥中学无大额国有资产。

（五）绩效目标设置情况。2021年石门桥中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1276.92万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款186.31万元；重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款154.35万元。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指学校用于一般公共预算拨款安排的公务接待费的支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：附件2：常德经开区石门桥中2021年部门预算公开表(1).xls