常德经济技术开发区四合垸水利管理委员会2021年部门预算公开

常德经济技术开发区四合垸水利管理委员会

2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德经济技术开发区四合垸水利管理委员会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德经济技术开发区四合垸水利管理委员会2021年部门预算公开表格

第一部分：常德经济技术开发区四合垸水利管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责四合垸内的水利工程规划，水利工程管理、维护及水利工程安全运行，防汛抗旱和防洪排涝，农田水利建设、水政执法等工作，保障人民生命财产安全。

2、做好机埠日常管理和维护，保障机埠设施正常运行。做好水利工程建设管理，加强堤防维护、管养，对垸内所有水利设施进行常规检查，特别是对机电设备做到管理好、维护好，确保三处机埠排渍正常运行。

3、完成经开区四合垸内河道采砂与砂石市场整治管理工作。搞好经开区四合垸内防洪大堤的修、防、管、养。

（二）机构设置

根据区人社局核定，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

常德经开区四合垸水利管理委员会为常德经开区财政一级预算全额拨款的事业单位，下设有工程股、财务股、办公室、机电人事股、水政大堤股5个股室。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为四合垸本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即四合垸本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2021年四合垸没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年收入预算247.6万元，其中，一般公共预算拨款247.6万元，占100%;无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加37.06万元，增加18%，主要是经费拨款增加37.06万元，主要原因是人员经费及事业人员交通补贴财政拨款收入增加。

（二）支出预算。2021年支出预算247.6万元，其中基本支出195.1万元，占79%；主要包括工资福利支出141.37万元，商品服务支出26.28万元，对个人和家庭补助支出27.45万元。项目支出52.5万元，占21%。2021年支出预算较上年增加37.06万元，增加18%，主要是人员经费增加了36.3万元，增加的主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加。商品和服务支出减少4.24万元，减少的主要原因是公用经费基数变小。项目支出增加5万元，增加的主要原因是姚湖公园内湖管养经费增加。四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入247.6万元，支出包括：社会保障和就业支出39.19万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占3%；住房保障支出13.2万元，占5%；农林水支出188.77万元，占76%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加37.06万元，增加18%，主要是人员经费增加36.3万元，主要原因为工资及绩效考核等奖金增加。公用经费减少4.24万元，减少的主要原因是公用经费基数变小。项目支出增加5万元，增加的主要原因是姚湖公园内湖管养经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出。四合垸2021年一般公共预算基本支出195.1万元，其中：工资福利支出141.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费26.28万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出27.45万元。

（二）项目支出。四合垸2021年一般公共预算项目支出52.5万元，其中项目运行经费52.5万元，主要用于泵站运行管理经费、大堤管养及涵闸管养经费、三处泵站栏污栅前清障费及姚湖公园内湖管养经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

四合垸2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年四合垸运行经费一般公共预算拨款26.28万元，公用经费较上年减少4.24万元，减少的主要原因是公用经费基数变小。

（二）“三公”经费预算情况。2021年四合垸“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年无增减。

（三）政府采购情况。2021年四合垸政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，四合垸共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的专用设备2套。

（五）绩效目标设置情况。2021年四合垸整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款247.6万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款52.5万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：附件2：常德经开区四合垸2021年部门预算公开表.xls