常德市公安局德山分局2022年部门预算公开

常德市公安局德山分局

2022年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市公安局德山分局2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市公安局德山分局2022年部门预算公开表格

第一部分：

常德市公安局德山分局

2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位主要职能职责是：依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣传教育，提高公民法治意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。负责开展人口管理，特种行业和危爆物品管理，依法监管重点人口，帮教违法青少年，协同部门完成各类警卫、保卫工作。负责本局组织建设和民警队伍建设。承办上级领导机关交办的其他工作。

（二）机构设置

常德市公安局德山分局是正科编制，内设机构10个（政工室、监察室、督查大队、指挥中心、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、快警大队），派出所4个（德山派出所、樟木桥派出所、石门桥派出所、桃林路派出所）。编制内实有民警人数96人，临聘人员实有人数13人，协辅警实有50人，巡逻队实有27人，城市快警及“一村一辅警”39人，提前退休人员5人，退休人员24人。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市公安局德山分局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市公安局德山分局本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括执法办案等专项资金；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022年常德市公安局德山分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年收入预算3270.58万元，其中，一般公共预算拨款3270.58万元，占100%（经费拨款3270.58万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年增加321.11万元，增加10.89%，主要原因是人员经费财政拨款收入增加。

（二）支出预算。2022年支出预算3270.58万元，其中基本支出2544.42万元，占77.8%；项目支出726.16万元，占22.2%。主要包括公共安全支出2681.1万元，社会保障和就业支出362.16万元，卫生健康支出69.64万元，住房保障支出157.68万元。2022年支出预算较上年增加321.11万元，增加10.89%，主要是职级晋升原因使基本工资、津补贴、住房公积金、绩效考核奖等人员经费的预算增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入3270.58万元，支出包括：公共安全支出2681.1万元，占81.98%；社会保障和就业支出362.16万元，占11.07%；卫生健康支出69.64万元，占2.13%；住房保障支出157.68万元，占4.82%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加321.11万元，增加10.89%，增加的原因为基本工资、津补贴、住房公积金、绩效考核奖等人员经费的预算增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出。常德市公安局德山分局2022年一般公共预算基本支出2544.42万元，其中：人员经费2108.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费435.65万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出。常德市公安局德山分局2022年一般公共预算项目支出726.16万元，主要用于执法办案支出、城市快警及“一村一辅警”工资福利支出和日常运转支出、治安巡逻队工资福利支出及日常运转支出、协辅警及临聘人员工资福利支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市公安局德山分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2022年常德市公安局德山分局运行经费一般公共预算拨款435.65万元，公用经费较上年增加9.68万元，增加的主要原因是人员职级晋升导致交通补贴增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市公安局德山分局“三公”经费预算180.5万元，其中：公务接待支出11万元，公务用车购置及运行支出169.5万元（公车运行维护费76.5万元，公务用车购置费93万元）。2022年“三公”经费预算与上年持平。2022年三公经费预算与去年预算持平的主要原因是2022年也需更换警车，需要更换的警车早已达到报废标准，并且超负荷使用，严重影响了出警效率。

（三）政府采购情况。2022年常德市公安局德山分局政府采购预算总额602万元，其中：政府采购货物预算510.64万元、政府采购服务预算91.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，常德市公安局德山分局共有在编车辆15辆，全部为执法执勤用车。

（五）绩效目标设置情况。2022年常德市公安局德山分局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3270.58万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款726.16万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市公安局德山分局2022年预算公开表.xls