常德经开区莲花池小学2022年部门预算公开

常德经济技术开发区莲花池小学

2022年部门预算公开

目   录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表 

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

莲花池小学是一所小学义务制公办学校，现属常德经济技术开发区管理委员会下属教育机构，主要职能职责是：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。    

（2）按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（4）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（5）建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

（二）机构设置

根据区人社局核定，莲花池小学属全额拨款事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市经济技术开发区莲花池小学本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市经济技术开发区莲花池小学本级预算。收入全部为经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及事业运行、小学教育、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

2022年常德市经济技术开发区莲花池小学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1302.47万元，其中，一般公共预算拨款1302.47万元（经费拨款1302.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加96.19万元，增长7.97%，主要是经费拨款增加96.19万元，主要原因是人员经费及财政拨款收入增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1302.47万元，其中，基本支出1302.47万元，无项目支出。主要包括事业运行128.4万元，小学教育824.26万元，事业单位离退休132.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.76万元，事业单位医疗41.64万元，住房公积金98.91万元。2022年支出预算较上年增加96.19万元，增长7.97%，主要是人员经费增加114.29万元，增加的主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加。公用经费增加30.4万元，增加的主要原因是学校扩班增加学生人数；2022年无项目支出，减少181万。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1302.47万元，支出包括：包括事业运行128.4万元，占9.86%；小学教育824.26万元，占63.28%;事业单位离退休132.5万元，占10.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出76.76万元，占5.89%;事业单位医疗41.64万元，占3.2%;住房公积金98.91万元,占7.6%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加96.19万元，增长7.97%，主要原因是人员经费增加114.29万元，增加的主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加。公用经费增加30.4万元，增加的主要原因是学校扩班增加学生人数；2022年无项目支出，减少181万。具体安排情况如下：

（一）基本支出：莲花池小学2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1302.47万元，其中：人员经费1041.57万元，包括：基本工资290.64万元、津贴补贴4.78万元、奖金344.5万元、绩效工资184.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.76万元、职工基本医疗保险缴费41.64万元、住房公积金98.91万元；对个人和家庭的补助132.5万元，包括：其他对个人和家庭的补助132.5万元;公用经费128.4万元，包括：办公费20万元、印刷费16万元、手续费0.5万元、水费5万元、电费7万元、邮电费6万元、差旅费2万元、维修费12万元、租赁费4万元、会议费2万元、培训费9万元、公务接待费0.7万元、专用材料费7万元、劳务费7万元、委托业务费4万元、工会经费8.7万元、福利费5.4万元、其他交通费用5万元、其他商品服务支出7.1万元。

（二）项目支出：莲花池小学2022年无一般公共预算项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

莲花池小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年莲花池小学运行经费预算128.4万元，较上年预算增加30.4万元，增长31.02%。其增加的主要原因为学生人数增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年莲花池小学“三公”经费预算数为0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.07万元，下降9.09%。其减少原因为单位采取过“紧日子”措施，紧缩“三公经费”，节约公用经费。

（三）一般性支出情况。2022年莲花池小学会议费预算2万元，拟召开教师培训、校园文化建设、党建工作等会议，人数约120人次，主要包含2022年教师素养赛、校园特色文化创建、党建工作等内容；培训费预算9万元，拟开展教业务知识、师德师风等培训，人数约260人次，主要内容为教学研讨、教师专业技能素养等业务知识培训。

（四）政府采购情况。2022年莲花池小学没有政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，莲花池小学共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0套。单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1302.47万元，其中，基本支出1302.47万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

莲花池小学2022预算公开表.xls