常德经开区石门桥中学2022年部门预算公开

常德经开区石门桥中学2022年部门预算公开

目  录

第一部分：常德经开区石门桥中学2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德经开区石门桥中学2022年部门预算公开表格

第一部分：常德经开区石门桥中学

2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

我校共有教师65名，学生568名，主要承担学生的教育教学和身心健康成长的工作。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为石门桥中学本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即石门桥中学本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（一）收入预算。2022年收入预算1714.69万元，其中，一般公共预算拨款1714.69万元，占100%（经费拨款1714.69万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2022年收入预算较上年增加437.77万元，增加34.28 %。

（二）支出预算。2022年支出预算1714.69万元，其中基本支出1714.69万元，占100%；主要包括工资福利支出1189.95万元、商品和服务支出79.52万元、对个人和家庭的补助支出445.22万元。2022年支出预算较上年增加437.77万元，增加34.28%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1714.69万元，支出包括：包括工资福利支出1189.95万元、商品和服务支出79.52万元、对个人和家庭的补助支出445.22万元。2022年支出预算较上年增加437.77万元，增加34.28%，。

（一）基本支出。石门桥中学2022年一般公共预算基本支出1714.69万元，其中：人员经费1189.95万元，包括：基本工资336.65万元、津贴补贴81.17万元、奖金344.5万元、绩效工资191.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.64万元、其他社会保障缴费46.38万元、住房公积金104.82万元；对个人和家庭的补助445.22万元，包括：离休费434.6万元、其他对个人和家庭的补助10.62万元；公用经费79.52万元，包括：办公费6万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费32万元、会议费3万元、培训费5万元、劳务费0.68万元、工会经费5万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出8.34万元。

（二）项目支出，无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

石门桥中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2022年石门桥中学运行经费一般公共预算拨款1714.69万元，公用经费较上年增加7.84万元，增加的主要原因是学生人数增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年石门桥中学“三公”经费预算为0万元。

（三）政府采购情况。2022年石门桥中学及所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，石门桥中学无大额国有资产。

（五）绩效目标设置情况。2022年石门桥中学整体绩效目标（含整体支出绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1714.69万元。其中：基本支出1714.69万元，项目支出0万元。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指学校用于一般公共预算拨款安排的公务接待费的支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

2022年石门桥镇中学预算公开表.xls