环卫处2021年度部门决算公开

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7171.12万元。与上年相比，增加85.46万元，增长1.21%，主要是因为城建费增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3588.61万元，其中：财政拨款收入3588.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3582.51万元，其中：基本支出251.06万元，占7%；项目支出3331.46万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7171.12万元，与上年相比，增加85.46万元,增长1.21%，主要是因为城建费增加及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3582.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加168.11万元，增长4.92%，主要是因为城建费增加及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3582.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.86万元，占0.55%；卫生健康支出6.3万元，占0.18%;城乡社区支出3541.31万元，占98.85%；住房保障支出15.04万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3511.89万元，支出决算数为3582.51万元，完成年初预算的102%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.46万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的147.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.29万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底结转后支付。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

     年初预算为3473.23万元，支出决算为3541.31万元，完成年初预算102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城建经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为14.86万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是:基数上调。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出251.06万元，其中：人员经费226.87万元，占基本支出的90.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；公用经费24.19万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是油耗、保险及修理费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.19万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.01万元，降低4%。主要原因是：部分经费结转到下年开支。 

十、一般性支出情况说明

本单位2021年无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3541.97万元，其中：政府采购货物支出137.92 万元、政府采购服务支出3404.05万元。授予中小企业合同金额3541.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是洒水降尘。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1） 绩效管理评价工作开展情况。

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2021年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

环卫清扫保洁市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为2942.34 万元，执行数为2942.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清扫面积415万平方米及60.8万平方米绿化带清扫；二是对辖区内45座公厕，5座中转站的垃圾警醒清运。发现的主要问题及原因：一是有些时候会清扫不及时。下一步改进措施：一是提高一线作业人员的职业素养；二是加强监管。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

2021年，经开区环卫处总收入为3588.61万元，其中财政拨款收入3588.61万元。总支出为3582.51万元，其中基本支出251.06万元，项目支出3331.45万元，“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；“项目支出”核算内容有完成城市环境卫生清扫任务系列工作支出。

本年度按要求完成了年初制定各项产出指标，全年共清扫面积415万平方米及60.8万平方米绿化带清扫保洁，对管理辖区内45座公厕，5座垃圾中转站的垃圾进行清运。按时按质完成全区内垃圾桶、可卸式垃圾箱及附属设备的维修更换。通过广泛宣传，强化市民环境意识，带动市民参与环卫工作，打造宜居生态城市，提升全区环境卫生整体形象。群众满意度达９５％以上。

附件：常德经开区环卫处.XLS