常德经开区公共卫生服务中心2024年部门预算公开

2024年经开区公共卫生服务中心

部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
　　2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　　3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
　　4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
　　5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
　　6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　　7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置 

从预算单位机构来看，公共卫生服务中心部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。公共卫生服务中心现有在职职工12人，退休职工5人，劳务派遣人员3人。

二、部门预算单位构成

 我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德经开区公共卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算264.26万元，其中，一般公共预算拨款264.26万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少291.71万元，主要原因是项目支出归口管理。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算264.26万元，其中：一般公共服务支出264.26万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少291.71万元，主要原因是项目支出归口管理。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算264.26万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算264.26万元，其中：工资福利支出205.62万元，对个人和家庭补助支出28.34万元，公用经费30.30万元。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费30.30万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，详见预算公开文件。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

公共卫生服务中心.xlsx