常德经开区孤峰公园2024年部门预算公开

常德经开区孤峰公园事务中心

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

 负责孤峰公园管辖区的绿化养护管理、花化、美化工作。搞好公园内卫生、保洁工作。负责公园的各种建筑小品、基础设施的维护和维修，搞好公园的游园安全和游园秩序，搞好森林防火工作，搞好对市民和游客的宣传、教育工作，丰富人民群众文化生活。

（二）机构设置 

根据区人社局核定股级全额拨款事业单位，纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

 我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市孤峰公园本级。

三、部门收支总体情况 

按照综合预算的原则,孤峰公园2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

孤峰公园2024年收支总预算412.63万元。

（一）收入预算：

2024年年初收入预算数412.63万元，其中，一般公共预算拨款412.63万元（经费拨款412.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加46.7万元，增长12.76%，主要是基本支出拨款增加46.7万元，主要原因是单位人员增加导致基本支出增加。

（二）支出预算：2024年年初支出预算数412.63万元，其中，基本支出412.63万元。主要包括城乡环境卫生231.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.11万元，社会保障和就业支出22.25万元，住房公积金21.32万元，事业单位离退休112.99万元。2024年支出预算较上年增加46.7万元，增长12.76%，增加的主要原因是单位人员增加导致基本支出增加。

2024年本部门支出预算412.63万元，其中：社会保障和就业支出150.22万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加56.86万元，主要原因是单位人员增加导致支出增加；卫生健康支出9.13万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少9.66万元，主要原因是在职人员医疗兜底未纳入该预算；城乡社区支出231.95万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加0.87万元，主要原因是公用经费增加所致。住房保障支出21.32万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少1.38万元，主要原因是人员减少所致。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算412.63万元，具体安排情况如下： 

基本支出：2024年本部门基本支出预算412.63万元，其中：事业单位退休支出112.99万元、机关事业单位养老保险缴费支出24.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.05万元、事业单位医疗9.13万元、城乡社区环境卫生231.95万元、住房公积金21.32万元、其他社会保障和就业支出1.07万元。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费40.89万元。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费支出；培训费预算0.33万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，详见预算公开文件。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

孤峰公园.xlsx