常德经开区绿化环卫事务中心2024年部门预算公开

2024年常德经开区绿化环卫事务中心

部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

管理园林绿地，美化城市环境。负责常德经开区范围内的道路绿化和公共绿地的维护养管与花卉摆放。其主要职责是：

1.负责常德经开区辖区内的道路绿化和公共绿地的养护管理和花卉工作。
　　2.负责常德经开区辖区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。
    3. 负责常德经开区辖区内工程建设项目附属绿化工程设计方案审批。
　　4. 负责常德经开区辖区内绿化监察工作；负责砍伐、修剪城市树木审批和临时占用城市绿地审批，负责城市绿化补偿费、赔偿费征收。
　　5. 负责常德经开区辖区内园林绿化建设工程的质量监督管理和竣工验收。
　　6. 负责常德经开区辖区内各单位绿化工作完成情况考核和绿化建设与维护指导工作。
　　7. 负责常德经开区辖区内园林城市创建工作的组织实施，组织开展创建园林式小区、园林式单位等活动。
　　8.负责承办常德经开区工委、管委交办的其他工作.

（二）机构设置 

根据区人社局核定，绿化处内设科室5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合办公室（人事、财务、招商引资）社会绿化管理科、养管考核办（绿化养护、考核）、行政许可办公室、绿化监察科

二、部门预算单位构成 

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德经开区绿化环卫事务中心本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算689.94万元，其中，一般公共预算拨款689.94万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少561.46万元，主要原因是2024年绿化处与环卫处合并人员经费增加；2024年不含项目资金。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算689.94万元，其中：社会保障和就业支出107.95万元，住房保障支出42.76万元，城乡社区支出521.48万元，卫生健康支出17.75万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少561.46万元，主要原因是2024年绿化处与环卫处合并人员经费增加；2024年不含项目资金。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算689.94万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算689.94万元，其中：人员经费607.14万元，包括：基本工资：130.46万元、津贴补贴：26.94万元、奖金：147.57万元、绩效工资：76.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.38万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、职业年金缴费24.19万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金42.76万元、其他工资福利支出57.12万元、退休费33.29万元；公用经费82.8万元，包括：办公费10.5万元、水费1.5万元、电费4.5万元、邮电费1.8万元、工会经费12.6万元、租赁费1.5万元、其他交通费用19.8万元、其他商品和服务支出30.6万元。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的公用经费82.8万元，比上年预算增加39.96万元，增加93.28%，主要原因是绿化处和环卫合并人员增加以及2024年公用经费标准从1.8万/年/人上调至2.1万/年/人。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。202X年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，具体详见公开表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

绿化环卫事务中心.xlsx