常德经开区乾明路小学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。抓基础教育，培养学生习惯，为今后的发展奠定基础，适应学校生活以及各项规章制度等，培养德智体全面发展的好学生。

（二）机构设置 

我校纳入决算独立核算，为全额拨款的义务教育单位，学校现有事业编制72人。年末实有人员140人，其中在职在编教师73人，退休67人。在校学生1307人，遗属2人。

二、部门预算单位构成 

我校只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德经开区乾明路小学本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1970.55万元，其中，一般公共预算拨款收入1866.47万元，上级财政补助收入104.08万元政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加8.68万元，主要原因是人员经费中，对个人和家庭的补助增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1970.55万元，其中：一般公共服务支出1970.55万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加8.68万元，主要原因是人员经费中对个人和家庭的补助增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1970.55万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1970.55万元，其中：工资福利支出1408.74万元、公用经费支出157.08万元，对个人和家庭补助404.73万元。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费（公用经费支出）157.08万元，比上年预算增加1.08万元，增加0.7%，主要原因是学生人数增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费支出；培训费预算8万元，我单位2024年度老师听课学习，远程培训等培训费支出；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，具体详见公开表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

乾明路小学.xlsx