常德经开区德山街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开

德山街道社区卫生服务中心

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）为辖区内40694居民提供基本公共卫生服务。

（2）为辖区内居民提供基本医疗服务。　　

（3）开展辖区内的传染病及流行病调查。

（4）组织开展常德经开区内的从业人员健康体检证件办理工作。　　

（二）机构设置

中心内部设科室3个，分别是办公室、医疗部、妇儿保部。

二、部门预算单位构成

中心无下属单位或机构，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德经开区德山街道社区卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德经开区德山街道社区卫生服务中心本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年常德经开区德山街道社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数583.11万元，其中，一般公共预算拨款583.11万元（经费拨款583.11万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少6.77万元，减少1.15%，主要是经费拨款减少6.77万元，主要原因是单位有人员离职因素导致人员经费减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数583.11万元，其中，基本支出583.11万元，项目支出0万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.42万元、城市社区卫生机构支出520.41万元（含人员工资、其他人员社会保障支出）、其他社会保障和就业支出0.79万元、事业单位医疗支出6.68万元、其他行政事业单位医疗支出9.81万元、住房公积金17.16万元。2024年支出预算较上年减少6.77万元，减少1.15%，基本支出减少6.77万元，减少的主要原因是单位有人员离职因素导致人员经费减少。 

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入583.11万元，支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元，占3.23%；机关事业单位职业年金缴费支出9.42万元，占1.62%；城市社区卫生机构支出520.41万元（含人员工资、其他人员社会保障支出），占89.25%；其他社会保障和就业支出0.79万元，占0.14%；事业单位医疗支出6.68万元，占1.14%；其他行政事业单位医疗支出9.81万元，占1.68%；住房公积金17.16万元，占2.94%；公共卫生服务项目经费0万元。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少6.77万元，减少1.15%，减少的主要原因是单位有人员离职因素导致人员经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为583.11万元，全部是人员经费，包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.42万元、城市社区卫生机构支出520.41万元（含人员工资、其他人员社会保障支出）、其他社会保障和就业支出0.79万元、事业单位医疗支出6.68万元、其他行政事业单位医疗支出9.81万元、住房公积金17.16万元。

（二）项目支出：中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年中心无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况。

2024年中心无“三公”经费预算

（三）一般性支出情况。

2024年中心无一般性支出预算。

（四）政府采购情况。

2024年中心无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明。预算绩效目标单独公开，详见公开文件。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

德山街道社区卫生服务中心.xlsx