常德经开区公安局2024年部门预算公开

常德市公安局德山分局

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1.贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置**、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3.组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4.依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、*支**、危险***品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和*乱。

5.依法管理国籍；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

6.指导全区消防工作，实行消防监督。

7.负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8.负责网络的安全保卫工作。

9.负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10.负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11.组织、开展禁毒、缉毒工作；承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。

12.承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

13.负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14.负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

15.指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

16.负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

17.承办常德经济技术**区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置 

常德市公安局德山分局为行政政法单位，正科编制，内设机构10个（政工室、监察室、指挥中心、法制大队、快警大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、食品药品和环境犯罪侦查大队），派出所4个（樟木桥派出所、德山派出所、石门桥派出所、桃林路派出所）。

二、部门预算单位构成 

纳入2024年部门预算编制范围的为常德市公安局德山分局本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4349.43万元，其中，一般公共预算拨款4349.43万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加408.45万元，主要原因是办案经费增加、警车采购纳入年度预算、执法办案管理中心提质增效建设项目纳入年度预算。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4349.43万元，其中：一般公共服务支出4349.43万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加408.45万元，主要原因是办案经费支出预算增加、警车采购纳入年度预算支出、执法办案管理中心提质增效建设项目纳入年度预算支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4349.43万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3852.08万元，其中：工资福利支出3220.59万元，商品和服务支出423.26万元，对个人和家庭的补助支出208.23万元。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算497.35万元，其中商品及服务支出497.35万元。

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费423.26万元，比上年预算增加34.87万元，增加8.98%，主要原因是根据工作量的增加，公用经费保障标准提高。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为112.5万元，其中公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费111万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费61万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，我单位2023年度会议费支出0.26万元；培训费预算6万元，我单位2023年度培训费支出9.91万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额2496.24万元，其中，货物类采购预算1112.24万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1384万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底，本部门共有公务用车21辆，其中，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1套。2024年拟更新公务用车3辆，全部为执法执勤用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4349.43万元，其中，基本支出3852.08万元，项目支出497.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

公安局预算公开表.xlsx